Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7D0CC1E70
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, fabbricati comunali e lampade votive cimiteriali, aggiudicazione alla Ditta DE CANDIDO VITTORIO di Santo Stefano di Cadore
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 1431.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZDA0DF7D39
Oggetto: SPESE PER FORNITURA SACCHI VIOLA PER L'IMMONDIZIA
Importo aggiudicato: € 4504.00
Somme liquidate: € 4504.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
CIG: ZF00E34ECC
Oggetto: FORNITURA ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: ZA90E3513B
Oggetto: FORNITURA MANICHE A VENTO PER ELISUPERFICIE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPA E CAMPI SRL
    CF: 03415020100
  • CANEPA E CAMPI SRL
    CF: 03415020100
CIG: ZAC0E6A225
Oggetto: ACQUISTO SEGNALI STRADALI DI LIMITAZIONE TRANSITO AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES SPA
    CF: 01971670268
  • TES SPA
    CF: 01971670268
CIG: ZB80F0F1DC
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA STRADE CON SPAZZATRICE ASPIRANTE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: ZC20F0BBB0
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 4508.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
CIG: Z4E0EB5651
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE ITALIA-EUROPA-REGIONE VENETO
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CANEPA E CAMPI SRL
    CF: 03415020100
  • CANEPA E CAMPI SRL
    CF: 03415020100
CIG: ZD90F30A3F
Oggetto: RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRADATI IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE CON UTILIZZO TERATRAC ANNO 2014 E SUCCESSIVI SEI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z800F2D7C9
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRATI IN LOCALITA' COSTALISSOIO INTERVENTI ANNI SUCCESSIVI
Importo aggiudicato: € 37902.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZC10F2D0CB
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRADATI IN LOCALITA' COSTALISSOIO INTERVENTO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 12542.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z210FEBFF3
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO DI CAMPOLONGO - STAGIONI INVERNALI 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
CIG: Z5B0F96147
Oggetto: LAVORI DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTISTI PER MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEGESTIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
CIG: Z1F0F5808F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
CIG: ZB00F3D4F0
Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z141095E3A
Oggetto: SPESE PER MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z271095D77
Oggetto: SPESE PER MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI E ACQUISTO GOMME
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3685.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z221070AEF
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI FONTANELLE
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z7410637AF
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI PICCOLI PER IMMONDIZIA
Importo aggiudicato: € 2151.00
Somme liquidate: € 2151.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
CIG: Z9C103B965
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 3243.00
Somme liquidate: € 3243.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: Z8D101E0B0
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 SEGNALI STRADALI E SPECCHIO PARABOLICO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES SPA
    CF: 01971670268
  • TES SPA
    CF: 01971670268
CIG: Z54100CE7B
Oggetto: LAVORI DI ASSISTENZA E APPRONTAMENTO PONTEGGI PER MONTAGGIO LAMPADE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 3570.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
CIG: Z6B100CDD1
Oggetto: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZC3100546D
Oggetto: ACQUISTO PANCHINE E POSACENERE PER ESTERNO
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF:
  • MACAGI SRL
    CF:
CIG: ZC510EFA47
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOLONGO RESTAURO SUPERFICI ESTERNE
Importo aggiudicato: € 31345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • FRANCO LAVINA SRL
    CF: 00920760253
  • FRANCO LAVINA SRL
    CF: 00920760253
CIG: ZCA0FA24E5
Oggetto: INCARICO PER VERIFICHE E ACCERTAMENTI SULLA CORETTEZZA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DA TRASMETTERE ALLA SOPRAINTENDENZA PER I BB.AA. ED IL PAESAGGIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
CIG: Z0E10D2D28
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIR. E CONTAB. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI PER CREAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE AD USO ASILO NIDO E CENTRO RICREATIVO - STRALCIO ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 2570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVA MARIA HORNO ROSA
    CF: HRNVMR74A50Z131K
  • EVA MARIA HORNO ROSA
    CF: HRNVMR74A50Z131K
CIG: ZC410D2A3F
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASADA
Importo aggiudicato: € 17450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
CIG: Z0210D2AE7
Oggetto: OPERE IN CARTONGESSO - CAPPOTTO INTERNO - PITTURA AL PIANO TERRA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASADA
Importo aggiudicato: € 9287.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI LEO
    CF: BTTLEO65P18G642K
  • BETTINI LEO
    CF: BTTLEO65P18G642K
CIG: Z9B10D29FB
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI AL PIANO TERRA FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASADA
Importo aggiudicato: € 26985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AMBIENTI SNC DI CERVO, NARCHI, SOMMAVILLA E BIANCHET
    CF: 00850800251
  • AMBIENTI SNC DI CERVO, NARCHI, SOMMAVILLA E BIANCHET
    CF: 00850800251
CIG: Z4910B0659
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6515.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZF5109600B
Oggetto: INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO IL TRATTO CIMA CANALE-COSTA D'ANTOLA II° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
CIG: ZA511ACE2A
Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE LAVORI DI REVISIONE IMPIANTI RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTIL PIETRO
    CF: PNTPTR59R06L483A
  • PUNTIL PIETRO
    CF: PNTPTR59R06L483A
CIG: ZF5109600B
Oggetto: INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO IL TRATTO CIMA CANALE-COSTA D'ANTOLA II° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 157.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL di Pieve d'Alpago
    CF: 01672660931
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA COSTRUZIONE TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • EDIL 2000 DI DE RIGO C. EROS & C. SNC
    CF: 00779040252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: ZC511ACDF7
Oggetto: INCARICO PER PROGETTO REVISIONE IMPIANTO RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LORENZO DANDOLA ALBERTO
    CF: DLRLRT67P30C920P
  • DE LORENZO DANDOLA ALBERTO
    CF: DLRLRT67P30C920P
CIG: Z2C11ACCED
Oggetto: INCARICO PER ACCORCIAMENTO FUNE TRAENTE SCIOVIA GEI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUNIMONT CONSORZIO STABILE
    CF: 01066380252
  • FUNIMONT CONSORZIO STABILE
    CF: 01066380252
CIG: Z5A1126C4B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' D'INGEGNERIA ALBERTIN AND COMPANY SRL
    CF: 03540810268
  • SOCIETA' D'INGEGNERIA ALBERTIN AND COMPANY SRL
    CF: 03540810268
CIG: ZF111267E4
Oggetto: SPESE DI EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI CASADA
Importo aggiudicato: € 38100.00
Somme liquidate: € 38100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: ZBE11267DF
Oggetto: SPESE DI EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI COSTALISSOIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z6311267DB
Oggetto: SPESE PER EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21082.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
CIG: ZA811267D3
Oggetto: SPESE EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: Z6D11EE9D2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 903.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
CIG: ZA6122521D
Oggetto: FORNITURA RULI UNI 280 PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
CIG: ZCF1200BFB
Oggetto: ACQUISTO SALE PER STRADE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: 5767752385
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO IL TRATTO DI STRADA COMUNALE CIMA CANALE COSTA D'ANTOLA
Importo aggiudicato: € 157132.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL di Pieve d'Alpago
    CF: 01672660931
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA COSTRUZIONE TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • EDIL 2000 DI DE RIGO C. EROS & C. SNC
    CF: 00779040252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: Z9412775F4
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEDI STRADALI, SEZ. IDRAULICA RII E ASPORTAZIONE MATERIALE DA TOMBOTTI E POZZETTI A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9.8.2014
Importo aggiudicato: € 28794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • MINA ITALO
    CF: MNITLI54M21C920O
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • MINA ITALO
    CF: MNITLI54M21C920O
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
CIG: Z9007D913E
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento edifici pubblici e scolastici
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZE80F31236
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE ATUOMEZZI POLIZI LOCALE
Importo aggiudicato: € 1649.00
Somme liquidate: € 1649.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
CIG: ZEB0910319
Oggetto: Affidamento incarico per D.L., misura e contabilità, red. C.R.E., pratiche varie relativamente ai lavori di "Azioni di valorizz. dell'ambiente e prom. del turismo sost. a favore del territorio....
Importo aggiudicato: € 36920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z1409103FA
Oggetto: Affidamento incarico per svolgimento incarico di coord. generale della sicurezza in fase esecutiva inerenti i lavori di "azioni di val. dell'ambiente e promoz. turismo sosten., a favore del territ...
Importo aggiudicato: € 9647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZBD0F3135E
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE ASILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: 48886544E4
Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute
Importo aggiudicato: € 85424.54
Somme liquidate: € 85424.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZEC0910459
Oggetto: Affidamento incarico per collaudo statico relativamente ai lavori di rifacimento tratto muro lungo la via Ante
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZCB0ACF9B3
Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi
Importo aggiudicato: € 25997.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
CIG: ZB30B20173
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del sistema di telegestione c/o le centrali termiche degli edifici comunali adibiti a Scuole Medie ed Elementari - Palazzetto dello Sport - Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 14412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
CIG: Z040B8CABC
Oggetto: Affidamento servizio di sgombero neve negli abitati di Casada e Costalissoio per le stagioni invernali 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 28399.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • PRADETTO ROMAN MATTEO
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • PRADETTO ROMAN GIMMI
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • ALFARE' PELLE FRANCESCO
    CF: LFRFNC83E25G642Q
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z50B0B8CAA
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve nell'abitato di Santo Stefano di Cadore per le stagioni invernali 2013/2014-2014/2015-2015/2016
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 32180.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
  • DE MARTIN TOPRANIN PAOLO
    CF: DMRPLA78L13G642J
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: Z940A82B18
Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 3 telecamere per la videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z410CB4B27
Oggetto: Rifacimento tratto di strada in vicolo Montin a Costalissoio
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z2A0B0B17B
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-Colarè-S.Stefano
Importo aggiudicato: € 19020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA0B0B0E0
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran"
Importo aggiudicato: € 16275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZAC0B0B03E
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin"
Importo aggiudicato: € 14841.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z700B0AEC7
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-Poliè di Sopra-Valle di Yorio"
Importo aggiudicato: € 21974.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZAC0B1A752
Oggetto: Fornitura apparecchi di illuminazione a risparmio energetico per palazzetto comunale
Importo aggiudicato: € 17357.00
Somme liquidate: € 17357.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENER-Q SRL
    CF: 04434660264
  • ENER-Q SRL
    CF: 04434660264
CIG: Z7A09855B1
Oggetto: Acquisto stampati e cancelleria per uffici
Importo aggiudicato: € 3343.73
Somme liquidate: € 3343.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • IPSOA EDITORE SRL
    CF: 10209790152
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • ISTITUO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL
    CF: 01915170300
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • IPSOA EDITORE SRL
    CF: 10209790152
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • ISTITUO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL
    CF: 01915170300
CIG: ZA80985558
Oggetto: Fornitura beni di consumo per funzionamento uffici
Importo aggiudicato: € 1190.45
Somme liquidate: € 1190.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: Z4809856EC
Oggetto: Fornitura materiali per funzionamento stabili comunali
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
CIG: Z170985771
Oggetto: Fornitura materiale casermaggio per Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAE S.R.L.
    CF: 01860580305
  • FAE S.R.L.
    CF: 01860580305
CIG: ZE109856FB
Oggetto: Forniture servzi per manutenzione stabili comunali
Importo aggiudicato: € 29191.91
Somme liquidate: € 29191.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.M. BELLUNO INFRASTRUTTURE
    CF: 00981770257
  • POLO NORD S.R.L.
    CF: 01049300252
  • BL ANTINCENDI
    CF: 00954450250
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • CEB SNC DI BUZZO PIETRO E C.
    CF: 00832360259
  • B.I.M. BELLUNO INFRASTRUTTURE
    CF: 00981770257
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BL ANTINCENDI
    CF: 00954450250
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • POLO NORD S.R.L.
    CF: 01049300252
  • CEB SNC DI BUZZO PIETRO E C.
    CF: 00832360259
CIG: Z6E098575C
Oggetto: Fornitura servizi per funzionamento automezzi Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1336.00
Somme liquidate: € 1336.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE I.P. DI BUZZO CONTIN MAURIZIO
    CF: BZZMRZ53B28C919T
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • DISTRIBUTORE I.P. DI BUZZO CONTIN MAURIZIO
    CF: BZZMRZ53B28C919T
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z660985825
Oggetto: Fornitura servizi per funzionamento Scuole Materne
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1216.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z430985C70
Oggetto: Fornitura servizi per funzionamento Scuole Elementari
Importo aggiudicato: € 866.00
Somme liquidate: € 866.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z8E0985D0B
Oggetto: Fornitura servizi per manutenzione edificio Scuola Media
Importo aggiudicato: € 8642.42
Somme liquidate: € 8642.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.M. BELLUNO INFRASTRUTTURE
    CF: 00981770257
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • B.I.M. BELLUNO INFRASTRUTTURE
    CF: 00981770257
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF10985D41
Oggetto: Fornitura servizi per il trasporto scolastico
Importo aggiudicato: € 883.65
Somme liquidate: € 883.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE I.P. DI BUZZO CONTIN MAURIZIO
    CF: BZZMRZ53B28C919T
  • DISTRIBUTORE I.P. DI BUZZO CONTIN MAURIZIO
    CF: BZZMRZ53B28C919T
CIG: ZD00985E2A
Oggetto: Fornitura servizi per funzionamento biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 1105.37
Somme liquidate: € 1105.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z680985E91
Oggetto: Acquisizione servizi per funzionamento Palasport
Importo aggiudicato: € 2611.02
Somme liquidate: € 2611.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZF2085539D
Oggetto: Acquisizione spese per funzionamento automezzi adibiti al servizio di viabilità
Importo aggiudicato: € 14524.05
Somme liquidate: € 14524.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • OFFICINA DIESEL DI ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: 00896780253
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • DISTRIBUTORE I.P. DI BUZZO CONTIN MAURIZIO
    CF: BZZMRZ53B28C919T
  • GARDEN PIAVE S.R.L.
    CF: 02102830268
  • O.T.I. S.R.L.
    CF: 00982330250
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • DISTRIBUTORE I.P. DI BUZZO CONTIN MAURIZIO
    CF: BZZMRZ53B28C919T
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • GARDEN PIAVE S.R.L.
    CF: 02102830268
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • O.T.I. S.R.L.
    CF: 00982330250
  • OFFICINA DIESEL DI ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: 00896780253
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z200985FC0
Oggetto: Fornitura materiali per manutenzioni stradali
Importo aggiudicato: € 7187.09
Somme liquidate: € 7187.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • TUTTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • TUTTO CHIMICA
    CF: 02109050241
CIG: ZF10986228
Oggetto: Acquisizione servizi per utenze servizio idrico
Importo aggiudicato: € 4657.00
Somme liquidate: € 1690.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • G.M.E. S.P.A.
    CF: 06208031002
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • G.M.E. S.P.A.
    CF: 06208031002
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZD309862E5
Oggetto: Acquisizione interventi in materia ambientale
Importo aggiudicato: € 18480.00
Somme liquidate: € 18480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZC60986350
Oggetto: Forniture per assitenza sociale
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
CIG: Z39098638C
Oggetto: Fornitura servizi per funzionamento cimiteri
Importo aggiudicato: € 2612.19
Somme liquidate: € 2612.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • CADORE COMELICO DI LAZZERONI PAOLO & C. S.N.C.
    CF: 01035040250
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • CADORE COMELICO DI LAZZERONI PAOLO & C. S.N.C.
    CF: 01035040250
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z0F0985644
Oggetto: Fornitura energia elettrica per Municipio
Importo aggiudicato: € 1293.59
Somme liquidate: € 1293.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z100985689
Oggetto: Acquisizione servizi di telefonia per il Municipio
Importo aggiudicato: € 6546.05
Somme liquidate: € 6546.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZDC098569D
Oggetto: Acquisizione servizi diversi per il funzionamento degli uffici
Importo aggiudicato: € 10331.08
Somme liquidate: € 10331.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • PROVINCIA DI BELLUNO
    CF: 93005430256
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
    CF: 80003510254
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
    CF: 80003510254
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • PROVINCIA DI BELLUNO
    CF: 93005430256
CIG: ZC60985D6E
Oggetto: Acquisizione servizi per gestione mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 34944.42
Somme liquidate: € 34944.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
CIG: Z900985F8B
Oggetto: Fornitura corredo di servizio per operai comunali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1909863BF
Oggetto: Interventi per impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z240CFF65F
Oggetto: Acquisizione servizi per manutenzione stabili comunali
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 6793.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZC70ADCA71
Oggetto: FORNITURA GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADA DELLE ANTE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2000 DI DE RIGO C. EROS & C. SNC
    CF: 00779040252
  • EDIL 2000 DI DE RIGO C. EROS & C. SNC
    CF: 00779040252
CIG: ZEC102002D
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 1247.00
Somme liquidate: € 1247.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KASSBOHRER GELANDEFAHRZUEG AG
    CF: 01547680213
  • KASSBOHRER GELANDEFAHRZUEG AG
    CF: 01547680213
CIG: Z231277ACB
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO PRESSO KRISSIN CAUSATO DA NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 18403.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
CIG: Z051277B88
Oggetto: MANODOPERA PER TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE TRONCHI PRESENTI SU FRANA SS. 52 CARNICA A SEGUITO DI NUBIFRAGI DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2014 al 10-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MATTIA GIAMBATTISTA
    CF: DMTGBT73T09A501W
  • DE MATTIA GIAMBATTISTA
    CF: DMTGBT73T09A501W
CIG: ZC91277D60
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA CANALE A CAMPOLONGO A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 5846.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
CIG: Z321277DDB
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DRENAGGI SUPERFIC. TAGLIO VEGETAZIONE INFESTANTE, RIFACIMENTO COLLETTORI ECT. SU VARIE ZONE DEL TERRITORIO A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/872014
Importo aggiudicato: € 19965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z8C1278186
Oggetto: SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE VERBALE TECNICO-GEOLOGICO, CODIFICAZIONE FRANE E ASSISTENZA SU INTERVENTI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 12240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTARE DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02636100345
  • PROGETTARE DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02636100345
CIG: 672007AAE
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 61687.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
CIG: 6072667B54
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO IDRAULICO A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/872014
Importo aggiudicato: € 54000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
CIG: ZE40F2D262
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • ISTITUO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL
    CF: 01915170300
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • ISTITUO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL
    CF: 01915170300
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZCD0F2D502
Oggetto: SPESE PER RICORRENZE CIVILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1949.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
CIG: ZE10F30C67
Oggetto: SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 23682.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • PVB FUELS S.P.A.
    CF: 00453120222
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • PVB FUELS S.P.A.
    CF: 00453120222
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZDF0F30CD8
Oggetto: SPESE INCARICHI LEGALI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1749.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: 11220251000
  • MANZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: 11220251000
CIG: Z1F0F30D0F
Oggetto: MANUTENZIONE STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 962.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
CIG: ZB50E6F7E9
Oggetto: SPESE PER ASSICURAZIONI PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 34571.00
Somme liquidate: € 34571.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z200F2A661
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 4726.00
Somme liquidate: € 2545.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • OFFICINA DIESEL DI ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: 00896780253
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • OFFICINA DIESEL DI ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: 00896780253
CIG: Z611125997
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 13322.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z740F31A2A
Oggetto: SERVIZIO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8225.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z520F319D3
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z320F31EED
Oggetto: SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZE80F2A757
Oggetto: SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9391.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • NIEDERSTATTER AG S.P.A.
    CF: 01752390219
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • NIEDERSTATTER AG S.P.A.
    CF: 01752390219
CIG: ZB20F32017
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE STABILI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 3561.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • ECO INERTI DI DE ZOLT REMO
    CF: DZLRME37E24I088P
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • TECNOFOREST DI DA VIA' SILVIA
    CF: 01103640254
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • ECO INERTI DI DE ZOLT REMO
    CF: DZLRME37E24I088P
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • TECNOFOREST DI DA VIA' SILVIA
    CF: 01103640254
CIG: Z220F3207F
Oggetto: SPESE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEC0F32104
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZBF0F321A2
Oggetto: SPESE MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
CIG: ZC40F323F6
Oggetto: SPESE PER RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: Z9B0F325A8
Oggetto: SERVIZIO UTENZE SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 5478.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
CIG: Z7D0F32665
Oggetto: SPESE PER GIARDINI E PASSEGGIATE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
CIG: Z180F32E78
Oggetto: SPESE PER MATERIALI ASSISTENZA SOCIALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z240F2D19E
Oggetto: SPESE PER BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI
Importo aggiudicato: € 2931.00
Somme liquidate: € 1611.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZBF0F2D42D
Oggetto: SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11365.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
CIG: Z840F30BD9
Oggetto: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 3362.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z7E0F30C31
Oggetto: SPESE TELEFONO MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 14-02-3112
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z440F31512
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6112.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z270F31614
Oggetto: SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 18708.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z970F24AEA
Oggetto: SPESE GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLATICA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZB30F32F11
Oggetto: SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4334.00
Somme liquidate: € 3344.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z170F25293
Oggetto: SPESE SERVIZI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 23294.00
Somme liquidate: € 23294.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z9411246FB
Oggetto: SPESE SERVIZI MANUTENZIONE STABILI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 6458.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • IMQ S.P.A.
    CF: 12898410159
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • IMQ S.P.A.
    CF: 12898410159
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: 13300,00
Oggetto: Interventi materia ambientale 2° semestre 2014
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZF106A3891
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE MEZZI E PORTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z591126042
Oggetto: Interventi materia ambientale 2° semestre 2014
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259