Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.santostefanodicadore.info/trasparenza/indiceAppaltiL190.xml2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z591126042
Oggetto: Interventi materia ambientale 2° semestre 2014
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 13300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z7C12CD301
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 2083.00
Somme liquidate: € 1042.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z7A12AD88B
Oggetto: ACQUISTO SALE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1053.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONEGO
    CF: 00658840251
  • MONEGO
    CF: 00658840251
CIG: Z6612CF44B
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER NISSAN
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: Z421360239
Oggetto: ACQUISTO SCOPE IN BAMBOO EXTRA CON MANICO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • TUTTO CHIMICA
    CF: 02109050241
CIG: Z7D0CC1E70
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, fabbricati comunali e lampade votive cimiteriali, aggiudicazione alla Ditta DE CANDIDO VITTORIO di Santo Stefano di Cadore
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10744.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZD90F30A3F
Oggetto: RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRADATI IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE CON UTILIZZO TERATRAC ANNO 2014 E SUCCESSIVI SEI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 4128.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z800F2D7C9
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRATI IN LOCALITA' COSTALISSOIO INTERVENTI ANNI SUCCESSIVI
Importo aggiudicato: € 37902.00
Somme liquidate: € 6317.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZC10F2D0CB
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRADATI IN LOCALITA' COSTALISSOIO INTERVENTO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 12542.00
Somme liquidate: € 12542.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z210FEBFF3
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO DI CAMPOLONGO - STAGIONI INVERNALI 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 5067.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
CIG: Z271095D77
Oggetto: SPESE PER MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI E ACQUISTO GOMME
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZC510EFA47
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOLONGO RESTAURO SUPERFICI ESTERNE
Importo aggiudicato: € 31345.00
Somme liquidate: € 31345.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • FRANCO LAVINA SRL
    CF: 00920760253
  • FRANCO LAVINA SRL
    CF: 00920760253
CIG: Z0E10D2D28
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIR. E CONTAB. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI PER CREAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE AD USO ASILO NIDO E CENTRO RICREATIVO - STRALCIO ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 2570.00
Somme liquidate: € 2570.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVA MARIA HORNO ROSA
    CF: HRNVMR74A50Z131K
  • EVA MARIA HORNO ROSA
    CF: HRNVMR74A50Z131K
CIG: ZC410D2A3F
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASADA
Importo aggiudicato: € 17101.00
Somme liquidate: € 17101.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
CIG: Z0210D2AE7
Oggetto: OPERE IN CARTONGESSO - CAPPOTTO INTERNO - PITTURA AL PIANO TERRA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASADA
Importo aggiudicato: € 9125.00
Somme liquidate: € 9125.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI LEO
    CF: BTTLEO65P18G642K
  • BETTINI LEO
    CF: BTTLEO65P18G642K
CIG: Z9B10D29FB
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI AL PIANO TERRA FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASADA
Importo aggiudicato: € 26985.00
Somme liquidate: € 26985.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AMBIENTI SNC DI CERVO, NARCHI, SOMMAVILLA E BIANCHET
    CF: 00850800251
  • AMBIENTI SNC DI CERVO, NARCHI, SOMMAVILLA E BIANCHET
    CF: 00850800251
CIG: Z4910B0659
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24395.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZF5109600B
Oggetto: INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO IL TRATTO CIMA CANALE-COSTA D'ANTOLA II° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
CIG: ZA511ACE2A
Oggetto: INCARICO DI COORDINATORE LAVORI DI REVISIONE IMPIANTI RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTIL PIETRO
    CF: PNTPTR59R06L483A
  • PUNTIL PIETRO
    CF: PNTPTR59R06L483A
CIG: ZF5109600B
Oggetto: INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO IL TRATTO CIMA CANALE-COSTA D'ANTOLA II° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 157.13
Somme liquidate: € 157.13
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL di Pieve d'Alpago
    CF: 01672660931
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA COSTRUZIONE TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • EDIL 2000 DI DE RIGO C. EROS & C. SNC
    CF: 00779040252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: ZC511ACDF7
Oggetto: INCARICO PER PROGETTO REVISIONE IMPIANTO RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 3223.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LORENZO DANDOLA ALBERTO
    CF: DLRLRT67P30C920P
  • DE LORENZO DANDOLA ALBERTO
    CF: DLRLRT67P30C920P
CIG: Z2C11ACCED
Oggetto: INCARICO PER ACCORCIAMENTO FUNE TRAENTE SCIOVIA GEI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUNIMONT CONSORZIO STABILE
    CF: 01066380252
  • FUNIMONT CONSORZIO STABILE
    CF: 01066380252
CIG: Z5A1126C4B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' D'INGEGNERIA ALBERTIN AND COMPANY SRL
    CF: 03540810268
  • SOCIETA' D'INGEGNERIA ALBERTIN AND COMPANY SRL
    CF: 03540810268
CIG: ZBE11267DF
Oggetto: SPESE DI EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI COSTALISSOIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z6311267DB
Oggetto: SPESE PER EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21082.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
CIG: ZA811267D3
Oggetto: SPESE EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: Z6D11EE9D2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 903.00
Somme liquidate: € 903.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: ZA6122521D
Oggetto: FORNITURA RULI UNI 280 PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISALITA GEI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
  • MEB IMPIANTI SRL
    CF: 00514950161
CIG: ZCF1200BFB
Oggetto: ACQUISTO SALE PER STRADE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: 5767752385
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO IL TRATTO DI STRADA COMUNALE CIMA CANALE COSTA D'ANTOLA
Importo aggiudicato: € 157132.00
Somme liquidate: € 157132.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL di Pieve d'Alpago
    CF: 01672660931
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
  • IMPRESA COSTRUZIONE TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • DEON SPA
    CF: 00514490259
  • EDIL 2000 DI DE RIGO C. EROS & C. SNC
    CF: 00779040252
  • IMPRESA OLIVOTTO SRL
    CF: 00078440252
CIG: Z9412775F4
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEDI STRADALI, SEZ. IDRAULICA RII E ASPORTAZIONE MATERIALE DA TOMBOTTI E POZZETTI A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9.8.2014
Importo aggiudicato: € 28794.00
Somme liquidate: € 28794.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • MINA ITALO
    CF: MNITLI54M21C920O
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • MINA ITALO
    CF: MNITLI54M21C920O
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
CIG: Z9007D913E
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento edifici pubblici e scolastici
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZEB0910319
Oggetto: Affidamento incarico per D.L., misura e contabilità, red. C.R.E., pratiche varie relativamente ai lavori di "Azioni di valorizz. dell'ambiente e prom. del turismo sost. a favore del territorio....
Importo aggiudicato: € 36920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z1409103FA
Oggetto: Affidamento incarico per svolgimento incarico di coord. generale della sicurezza in fase esecutiva inerenti i lavori di "azioni di val. dell'ambiente e promoz. turismo sosten., a favore del territ...
Importo aggiudicato: € 9647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZBD0F3135E
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE ASILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: 48886544E4
Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute
Importo aggiudicato: € 85424.54
Somme liquidate: € 85424.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZCB0ACF9B3
Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi
Importo aggiudicato: € 25997.00
Somme liquidate: € 6487.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
CIG: ZB30B20173
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione del sistema di telegestione c/o le centrali termiche degli edifici comunali adibiti a Scuole Medie ed Elementari - Palazzetto dello Sport - Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 14412.00
Somme liquidate: € 14412.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
CIG: Z040B8CABC
Oggetto: Affidamento servizio di sgombero neve negli abitati di Casada e Costalissoio per le stagioni invernali 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • PRADETTO ROMAN MATTEO
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • PRADETTO ROMAN GIMMI
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • ALFARE' PELLE FRANCESCO
    CF: LFRFNC83E25G642Q
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z50B0B8CAA
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve nell'abitato di Santo Stefano di Cadore per le stagioni invernali 2013/2014-2014/2015-2015/2016
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 32180.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
  • DE MARTIN TOPRANIN PAOLO
    CF: DMRPLA78L13G642J
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: Z940A82B18
Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 3 telecamere per la videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z2A0B0B17B
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-Colarè-S.Stefano
Importo aggiudicato: € 19020.00
Somme liquidate: € 8676.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA0B0B0E0
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran"
Importo aggiudicato: € 16275.00
Somme liquidate: € 12169.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZAC0B0B03E
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin"
Importo aggiudicato: € 14841.00
Somme liquidate: € 5549.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z700B0AEC7
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-Poliè di Sopra-Valle di Yorio"
Importo aggiudicato: € 21974.00
Somme liquidate: € 16430.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z4C16B6C93
Oggetto: SERV. PULIZIA SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA, PALAZZETTO OTT. NOV. DIC. 2015
Importo aggiudicato: € 6116.00
Somme liquidate: € 4054.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z261765E51
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z041779D9C
Oggetto: INTERVENTI VARI DI IDRAULICA C/O EDIFICI COMUNALI E DI RIPARAZIONE IDRANTI E FONTANE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z660985825
Oggetto: Fornitura servizi per funzionamento Scuole Materne
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZF10986228
Oggetto: Acquisizione servizi per utenze servizio idrico
Importo aggiudicato: € 4657.00
Somme liquidate: € 4657.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • G.M.E. S.P.A.
    CF: 06208031002
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
  • PAVAN LUIGI MISURE ELETTRICHE
    CF: 01175910262
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • G.M.E. S.P.A.
    CF: 06208031002
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
  • PAVAN LUIGI MISURE ELETTRICHE
    CF: 01175910262
CIG: ZA01780D45
Oggetto: ACQUISTO GHIAIETTO PER USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z3F179F6DA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE E TRASPORTO ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 1707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z1909863BF
Oggetto: Interventi per impianti sportivi comunali
Importo aggiudicato: € 11915.00
Somme liquidate: € 11915.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GEI SRL
    CF: 01007590258
  • NUOVA GEI SRL
    CF: 01007590258
CIG: Z240CFF65F
Oggetto: Acquisizione servizi per manutenzione stabili comunali
Importo aggiudicato: € 7338.41
Somme liquidate: € 7338.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z231277ACB
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO PRESSO KRISSIN CAUSATO DA NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 18403.00
Somme liquidate: € 18403.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
CIG: Z051277B88
Oggetto: MANODOPERA PER TAGLIO PIANTE E RIMOZIONE TRONCHI PRESENTI SU FRANA SS. 52 CARNICA A SEGUITO DI NUBIFRAGI DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2014 al 10-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MATTIA GIAMBATTISTA
    CF: DMTGBT73T09A501W
  • DE MATTIA GIAMBATTISTA
    CF: DMTGBT73T09A501W
CIG: ZC91277D60
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA CANALE A CAMPOLONGO A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 5846.00
Somme liquidate: € 5846.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
CIG: Z321277DDB
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DRENAGGI SUPERFIC. TAGLIO VEGETAZIONE INFESTANTE, RIFACIMENTO COLLETTORI ECT. SU VARIE ZONE DEL TERRITORIO A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/872014
Importo aggiudicato: € 19965.00
Somme liquidate: € 19965.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z8C1278186
Oggetto: SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE VERBALE TECNICO-GEOLOGICO, CODIFICAZIONE FRANE E ASSISTENZA SU INTERVENTI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 12240.00
Somme liquidate: € 8568.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTARE DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02636100345
  • PROGETTARE DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02636100345
CIG: 672007AAE
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 61687.00
Somme liquidate: € 61687.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
  • CADORE ASFALTI SRL
    CF: 00686360256
CIG: 6072667B54
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO IDRAULICO A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9/872014
Importo aggiudicato: € 54000.00
Somme liquidate: € 54000.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
CIG: ZE40F2D262
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • ISTITUO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL
    CF: 01915170300
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • ISTITUO TIPOGRAFICO PER I COMUNI SRL
    CF: 01915170300
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZCD0F2D502
Oggetto: SPESE PER RICORRENZE CIVILI
Importo aggiudicato: € 2903.00
Somme liquidate: € 2903.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI GENOVA I.
    CF: 00622900256
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI GENOVA I.
    CF: 00622900256
CIG: ZE10F30C67
Oggetto: SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • PVB FUELS S.P.A.
    CF: 00453120222
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • OPEN SOFTWARE TECN. POLIZIA LOCALE
    CF: 02810000279
  • CGIL CAAF NORDEST
    CF: 02452440262
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
    CF: 80003510254
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • PVB FUELS S.P.A.
    CF: 00453120222
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • OPEN SOFTWARE TECN. POLIZIA LOCALE
    CF: 02810000279
  • CGIL CAAF NORDEST
    CF: 02452440262
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
    CF: 80003510254
CIG: ZDF0F30CD8
Oggetto: SPESE INCARICHI LEGALI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: 11220251000
  • BALDISSARUTTI DANIELE
    CF: BLDMNL85R08D530C
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
  • MANZI STUDIO ASSOCIATO
    CF: 11220251000
  • BALDISSARUTTI DANIELE
    CF: BLDMNL85R08D530C
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
CIG: Z1F0F30D0F
Oggetto: MANUTENZIONE STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3524.00
Somme liquidate: € 3524.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • ESTINTORI DOLOMITI SAS DI PEDOL EDDA MARIA & C.
    CF: 00773710256
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DETER LINE CARATMANI S.P.A.
    CF: 01785380161
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • ESTINTORI DOLOMITI SAS DI PEDOL EDDA MARIA & C.
    CF: 00773710256
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z200F2A661
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3203.00
Somme liquidate: € 3203.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • OFFICINA DIESEL DI ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: 00896780253
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • OFFICINA DIESEL DI ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: 00896780253
CIG: Z611125997
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: Z740F31A2A
Oggetto: SERVIZIO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z520F319D3
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z320F31EED
Oggetto: SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZE80F2A757
Oggetto: SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 15416.00
Somme liquidate: € 15416.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • NIEDERSTATTER AG S.P.A.
    CF: 01752390219
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • NIEDERSTATTER AG S.P.A.
    CF: 01752390219
CIG: ZB20F32017
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE STABILI
Importo aggiudicato: € 7907.00
Somme liquidate: € 7907.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • ECO INERTI DI DE ZOLT REMO
    CF: DZLRME37E24I088P
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • TECNOFOREST DI DA VIA' SILVIA
    CF: 01103640254
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • ECO INERTI DI DE ZOLT REMO
    CF: DZLRME37E24I088P
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • TECNOFOREST DI DA VIA' SILVIA
    CF: 01103640254
CIG: Z220F3207F
Oggetto: SPESE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZEC0F32104
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZBF0F321A2
Oggetto: SPESE MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 3460.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • G.S.E. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI
    CF: 05754381001
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZC40F323F6
Oggetto: SPESE PER RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ECOLOGICA SRL
    CF: 01038910251
  • ECOLOGICA SRL
    CF: 01038910251
CIG: Z9B0F325A8
Oggetto: SERVIZIO UTENZE SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 5694.00
Somme liquidate: € 5694.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN LUIGI MISURE ELETTRICHE
    CF: 01175910262
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
  • PAVAN LUIGI MISURE ELETTRICHE
    CF: 01175910262
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
CIG: Z180F32E78
Oggetto: SPESE PER MATERIALI ASSISTENZA SOCIALE
Importo aggiudicato: € 2643.00
Somme liquidate: € 2643.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
  • LA FIORITA COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00229040258
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
  • LA FIORITA COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 00229040258
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
CIG: Z240F2D19E
Oggetto: SPESE PER BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI
Importo aggiudicato: € 2156.00
Somme liquidate: € 2156.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZBF0F2D42D
Oggetto: SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
CIG: Z440F31512
Oggetto: SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z270F31614
Oggetto: SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE5178B0FA
Oggetto: FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 867.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: ZC3178B299
Oggetto: PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 2655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 19-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
CIG: ZB30F32F11
Oggetto: SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4334.00
Somme liquidate: € 4334.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z9411246FB
Oggetto: SPESE SERVIZI MANUTENZIONE STABILI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • IMQ S.P.A.
    CF: 12898410159
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • CESARI LEGNAMI SNC
    CF: 00716480256
  • IMQ S.P.A.
    CF: 12898410159
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • CESARI LEGNAMI SNC
    CF: 00716480256
CIG: Z54130D0A8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: Z1C137C1DC
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 6041.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z27138473A
Oggetto: ACQUISTO GHIAINO PER USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 2125.00
Somme liquidate: € 2125.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
CIG: ZAF13A8E01
Oggetto: ACQUISTO SEGNALI STRADALI PER MERCATO SETTIMANALE CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES SPA
    CF: 01971670268
  • TES SPA
    CF: 01971670268
CIG: Z5713A8ECC
Oggetto: IMBIANCATURA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMIA' PIERINO
    CF: SMOPRN68P07A501X
  • SOMIA' PIERINO
    CF: SMOPRN68P07A501X
CIG: Z4313D796D
Oggetto: SPESE TECNICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4143.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
CIG: Z2A13E1477
Oggetto: BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI 2015
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1605.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZB513E14AC
Oggetto: RISCALDAMENTO MUNICIPIO 2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBD13E14DE
Oggetto: CANONI TELEFONIA MUNICIPIO 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7087.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z8013E1518
Oggetto: SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI 2015
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 20157.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • SERVIZI CISL S.R.L.
    CF: 00903120251
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • SERVIZI CISL S.R.L.
    CF: 00903120251
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • MEDICI
    CF: 00771260296
CIG: ZD113E155B
Oggetto: SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA 2015
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B13E15B7
Oggetto: INCARICHI LEGALI 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5941.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: ZCC13E15F8
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE STBILI2015
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 10015.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z7113E19E0
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6F13E1956
Oggetto: MATERIALI MANUTENZIONE STRADE 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2246.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
CIG: Z6E13E1911
Oggetto: AUTOMEZZI SERV. VIABILITA' 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4331.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTALNORD AUTO SRL
    CF: 01902620226
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • ROTALNORD AUTO SRL
    CF: 01902620226
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
CIG: Z9113E18B2
Oggetto: ILLUMINAZIONE E VARIE PALESTRA 2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE513E16D3
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE 2015
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1413E1857
Oggetto: SERVIZI GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2015
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34614.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z6613E17E4
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO 2015
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z7713E1697
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z913E1651
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9613E161F
Oggetto: ASSICURAZIONI 2015
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24267.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z4613E1A0D
Oggetto: MATERIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z7613E1B39
Oggetto: SERVIZI/UTENZE SERV. IDRICO 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1675.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
CIG: Z5B13E1BCA
Oggetto: MANUTENZIONE AMBIENTALE 2015
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 20534.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z0913E1C3D
Oggetto: FUNZIONAMENTO CIMITERI 2015
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD413E20F3
Oggetto: SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE 2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5913E4E3C
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11/14 CONG. 10/14
Importo aggiudicato: € 10651.00
Somme liquidate: € 10651.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: ZAB13E4EC4
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 12/14-1/15
Importo aggiudicato: € 25742.00
Somme liquidate: € 25742.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: Z2213F0090
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: ZB71400263
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2/15
Importo aggiudicato: € 9786.00
Somme liquidate: € 9786.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: Z561404E36
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO PALESTRA DI ROCCIA
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS SRL
    CF: 02146140260
  • ITS SRL
    CF: 02146140260
CIG: Z67141FB56
Oggetto: FORNITURA CARTELLA ELEZIONI REGIONALE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1914239A7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZATURA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
CIG: Z07142F10D
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZE11434A34
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA SRL
    CF: 02372490215
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA SRL
    CF: 02372490215
CIG: Z69143C0DA
Oggetto: ACQUISTO SACCHI VIOLA 79X110 PER RIFIUTO SECCO
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PDS SRL
    CF: 01899760183
  • PDS SRL
    CF: 01899760183
CIG: Z3814410CA
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: ZBB145D3D1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
CIG: ZEE14605D7
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI EDILI FINALIZZATI ALLA PULIZIA VASCA IMHOFF
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: Z1214683DA
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z2B146CD43
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PIANO ENERGIA SOSTENIBILE PAES "COMELICO"
Importo aggiudicato: € 9456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • T-ZERO SRL
    CF: 04430670267
  • T-ZERO SRL
    CF: 04430670267
CIG: Z9014848A7
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL PONT LUCIANO SRL
    CF: 05811161008
  • DAL PONT LUCIANO SRL
    CF: 05811161008
CIG: Z0A149AA95
Oggetto: ACQUISTI PUBBLICAZIONI RIVISTE E ABBONAMENTI DI AGGIORNAMENTO PER LA P.A. ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 1151.00
Somme liquidate: € 1151.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MEDICI
    CF: 00771260296
CIG: Z6914C3E8D
Oggetto: INCARICO DI PERITO DI PARTE PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SINISTRO AVVENUTO NELL'INVERNO 2014 AL TETTO DEL FABBRICATO SEDE DEL CINEMA PIAVE
Importo aggiudicato: € 4992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERITO MARCO CARRER
    CF: CRRMRC73H18F464I
  • PERITO MARCO CARRER
    CF: CRRMRC73H18F464I
CIG: Z5014D5717
Oggetto: FORNITURA PROTEZIONI PARAPETTO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SILVANO
    CF: VDRSVN53D01I563P
  • VIDORI SILVANO
    CF: VDRSVN53D01I563P
CIG: Z5114EC127
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z6014FE76A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z2D153F9A2
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZEE154D93C
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL TETTO DEL CINEMA PIAVE
Importo aggiudicato: € 4828.00
Somme liquidate: € 4828.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
CIG: Z2B1591CE2
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZA2159CB20
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z2B159CD5E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER BAGNO APPARTAMENTO EX SEGRETARIO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z1015B02C8
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 10022.00
Somme liquidate: € 10022.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: Z6415B02DF
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 7656.00
Somme liquidate: € 7656.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: ZBC15B226F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EX APPARTAMENTO SEGRETARIO
Importo aggiudicato: € 6595.00
Somme liquidate: € 5787.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA ARREDA DI FONTANA FABIO & C. SNC
    CF: 01026790251
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • SOMIA' PIERINO
    CF: SMOPRN68P07A501X
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • FONTANA ARREDA DI FONTANA FABIO & C. SNC
    CF: 01026790251
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • SOMIA' PIERINO
    CF: SMOPRN68P07A501X
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
CIG: ZEB15B3BD9
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO NISSAN
Importo aggiudicato: € 1632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z7E15B3BE2
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUSO E AUTOCARRO NISSAN
Importo aggiudicato: € 3685.00
Somme liquidate: € 3685.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z5515B3E8F
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 447.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: ZAD15DCFA9
Oggetto: SPESA PER SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA FABBRICATO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
CIG: Z1815F5DC5
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z6A15F681B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ATTIVITA' OPERATIVE
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z2715FA286
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI RSU PICCOLI
Importo aggiudicato: € 2015.00
Somme liquidate: € 2015.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PDS SRL
    CF: 01899760183
  • PDS SRL
    CF: 01899760183
CIG: ZC6161A110
Oggetto: FORNITURA LIBRI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA WALTER PILOTTO & C. SNC
    CF: 00793660259
  • LIBRERIA WALTER PILOTTO & C. SNC
    CF: 00793660259
CIG: Z4D1625E09
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z3D164FB4E
Oggetto: ACQUISTO SALE PER DISGELO
Importo aggiudicato: € 2355.00
Somme liquidate: € 2355.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z1B1655FF4
Oggetto: ACQUISTO FASCIATOIO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINA PER L'INFANZIA SNC DI FRANCESCON ROMEO E C.
    CF: 02458130354
  • MARTINA PER L'INFANZIA SNC DI FRANCESCON ROMEO E C.
    CF: 02458130354
CIG: ZDA16672FB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: ZD8166736C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER RIAPARAZIONE BAGNO
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z1716A41F4
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE VS. MAGAZZINO CON SOSTITUZIONE DI BINARIO, RULLI RINFORZATI E MODIFICA PORTA
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: Z1A16B6ADD
Oggetto: LAVORI DI POSA PARANEVE TETTO CAPPELLETTA CIMITERO MILITARE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
CIG: Z1516B6B7A
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE STUDIO IDRAULICO PER P.A.I.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z1E16B6CEC
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA INFANZIA OTT. NOV. DIC. 2015
Importo aggiudicato: € 17307.00
Somme liquidate: € 11538.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z8D16C9391
Oggetto: ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER CENTENARIO GRANDE GUERRA E CERIMONIE FORZE ARMATE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: Z6A16D221B
Oggetto: ACQUISTO GOMME DA NEVE PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL PONT LUCIANO SRL
    CF: 05811161008
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • DAL PONT LUCIANO SRL
    CF: 05811161008
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
CIG: Z6516DE0EE
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PER FIERA DEI SANTI 2015 E PERGAMENE PER LA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: Z9316F2619
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI, BONIFICA ANALISI E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F16F2EA4
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3 E 5/2015
Importo aggiudicato: € 16043.00
Somme liquidate: € 16043.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: Z7016FBB80
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7/15
Importo aggiudicato: € 5829.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: ZDF1710767
Oggetto: FORNITURA GAS GPL SERB. PROPANO PER SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
CIG: ZA2174C140
Oggetto: SPESE ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZF106A3891
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE MEZZI E PORTE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251