Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7C12CD301
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 2083.00
Somme liquidate: € 1042.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z7D0CC1E70
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, fabbricati comunali e lampade votive cimiteriali, aggiudicazione alla Ditta DE CANDIDO VITTORIO di Santo Stefano di Cadore
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23049.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZD90F30A3F
Oggetto: RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRADATI IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE CON UTILIZZO TERATRAC ANNO 2014 E SUCCESSIVI SEI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 10128.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z800F2D7C9
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRATI IN LOCALITA' COSTALISSOIO INTERVENTI ANNI SUCCESSIVI
Importo aggiudicato: € 37902.00
Somme liquidate: € 12737.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z210FEBFF3
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO DI CAMPOLONGO - STAGIONI INVERNALI 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 19929.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
CIG: Z4910B0659
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 31786.00
Somme liquidate: € 31786.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: ZBE11267DF
Oggetto: SPESE DI EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI COSTALISSOIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z6311267DB
Oggetto: SPESE PER EMERGENZA NEVE 2014 NELLA FRAZIONE DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
CIG: Z9007D913E
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti riscaldamento edifici pubblici e scolastici
Importo aggiudicato: € 8059.00
Somme liquidate: € 8059.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZEB0910319
Oggetto: Affidamento incarico per D.L., misura e contabilità, red. C.R.E., pratiche varie relativamente ai lavori di "Azioni di valorizz. dell'ambiente e prom. del turismo sost. a favore del territorio....
Importo aggiudicato: € 36920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z1409103FA
Oggetto: Affidamento incarico per svolgimento incarico di coord. generale della sicurezza in fase esecutiva inerenti i lavori di "azioni di val. dell'ambiente e promoz. turismo sosten., a favore del territ...
Importo aggiudicato: € 21290.00
Somme liquidate: € 21290.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: 48886544E4
Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute
Importo aggiudicato: € 85424.54
Somme liquidate: € 85424.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZCB0ACF9B3
Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi
Importo aggiudicato: € 25997.00
Somme liquidate: € 10104.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
CIG: Z50B0B8CAA
Oggetto: Affidamento servizio sgombero neve nell'abitato di Santo Stefano di Cadore per le stagioni invernali 2013/2014-2014/2015-2015/2016
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • DE MARTIN TOPRANIN PAOLO
    CF: DMRPLA78L13G642J
  • DORIGUZZI MARIO
    CF: DRGMRA51D02C919A
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: Z940A82B18
Oggetto: Fornitura ed installazione di n. 3 telecamere per la videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z2A0B0B17B
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-Colarè-S.Stefano
Importo aggiudicato: € 19020.00
Somme liquidate: € 11056.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA0B0B0E0
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran"
Importo aggiudicato: € 16275.00
Somme liquidate: € 13927.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZAC0B0B03E
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin"
Importo aggiudicato: € 14841.00
Somme liquidate: € 7203.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z700B0AEC7
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-Poliè di Sopra-Valle di Yorio"
Importo aggiudicato: € 21974.00
Somme liquidate: € 18820.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z4C16B6C93
Oggetto: SERV. PULIZIA SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA, PALAZZETTO OTT. NOV. DIC. 2015
Importo aggiudicato: € 6116.00
Somme liquidate: € 6116.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z261765E51
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 996.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z041779D9C
Oggetto: INTERVENTI VARI DI IDRAULICA C/O EDIFICI COMUNALI E DI RIPARAZIONE IDRANTI E FONTANE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZA01780D45
Oggetto: ACQUISTO GHIAIETTO PER USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z3F179F6DA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE E TRASPORTO ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 1707.00
Somme liquidate: € 1707.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z8C1278186
Oggetto: SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE VERBALE TECNICO-GEOLOGICO, CODIFICAZIONE FRANE E ASSISTENZA SU INTERVENTI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 9/8/2014
Importo aggiudicato: € 12240.00
Somme liquidate: € 8568.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTARE DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02636100345
  • PROGETTARE DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02636100345
CIG: ZE5178B0FA
Oggetto: FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 867.00
Somme liquidate: € 867.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZC3178B299
Oggetto: PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 2655.00
Somme liquidate: € 2655.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 19-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
CIG: Z1C137C1DC
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 6041.00
Somme liquidate: € 6041.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z4313D796D
Oggetto: SPESE TECNICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4143.00
Somme liquidate: € 4143.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
CIG: Z2A13E1477
Oggetto: BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI 2015
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • COLIBRI SYSTEM S.P.A.
    CF: 12876360152
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: ZB513E14AC
Oggetto: RISCALDAMENTO MUNICIPIO 2015
Importo aggiudicato: € 18946.00
Somme liquidate: € 18946.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZBD13E14DE
Oggetto: CANONI TELEFONIA MUNICIPIO 2015
Importo aggiudicato: € 7087.00
Somme liquidate: € 7087.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z8013E1518
Oggetto: SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI 2015
Importo aggiudicato: € 21580.00
Somme liquidate: € 21580.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI CISL S.R.L.
    CF: 00903120251
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • CISL VENETO SERVIZI SRL SEDE TREVISO
    CF: 04028230276
  • COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
    CF: 80003510254
  • SERVIZI CISL S.R.L.
    CF: 00903120251
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • CISL VENETO SERVIZI SRL SEDE TREVISO
    CF: 04028230276
  • COMUNITA' MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
    CF: 80003510254
CIG: ZD113E155B
Oggetto: SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA 2015
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: Z2B13E15B7
Oggetto: INCARICHI LEGALI 2015
Importo aggiudicato: € 8535.00
Somme liquidate: € 8535.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: ZCC13E15F8
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE STBILI2015
Importo aggiudicato: € 10275.00
Somme liquidate: € 10275.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z6F13E1956
Oggetto: MATERIALI MANUTENZIONE STRADE 2015
Importo aggiudicato: € 3092.00
Somme liquidate: € 3092.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: Z6E13E1911
Oggetto: AUTOMEZZI SERV. VIABILITA' 2015
Importo aggiudicato: € 4331.00
Somme liquidate: € 4331.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTALNORD AUTO SRL
    CF: 01902620226
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • ROTALNORD AUTO SRL
    CF: 01902620226
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
CIG: Z9113E18B2
Oggetto: ILLUMINAZIONE E VARIE PALESTRA 2015
Importo aggiudicato: € 10868.00
Somme liquidate: € 10868.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z1413E1857
Oggetto: SERVIZI GESTIONE MENSA SCOLASTICA 2015
Importo aggiudicato: € 34614.00
Somme liquidate: € 34614.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z6613E17E4
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO 2015
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • DE CANDIDO EVA
    CF: DCNVEA59S42C919R
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z7713E1697
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA 2015
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: Z9E13E1651
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 2015
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z9613E161F
Oggetto: ASSICURAZIONI 2015
Importo aggiudicato: € 24267.00
Somme liquidate: € 24267.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z4613E1A0D
Oggetto: MATERIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z7613E1B39
Oggetto: SERVIZI/UTENZE SERV. IDRICO 2015
Importo aggiudicato: € 4462.00
Somme liquidate: € 4462.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
  • LF FONTANA S.R.L.
    CF: 00826190258
CIG: Z5B13E1BCA
Oggetto: MANUTENZIONE AMBIENTALE 2015
Importo aggiudicato: € 28782.00
Somme liquidate: € 28782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z67141FB56
Oggetto: FORNITURA CARTELLA ELEZIONI REGIONALE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBB145D3D1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
CIG: ZEE14605D7
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI EDILI FINALIZZATI ALLA PULIZIA VASCA IMHOFF
Importo aggiudicato: € 2951.00
Somme liquidate: € 2951.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
  • MOVITER SRL
    CF: 01101130258
CIG: Z2B146CD43
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PIANO ENERGIA SOSTENIBILE PAES "COMELICO"
Importo aggiudicato: € 9456.00
Somme liquidate: € 9456.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • T-ZERO SRL
    CF: 04430670267
  • T-ZERO SRL
    CF: 04430670267
CIG: Z6914C3E8D
Oggetto: INCARICO DI PERITO DI PARTE PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SINISTRO AVVENUTO NELL'INVERNO 2014 AL TETTO DEL FABBRICATO SEDE DEL CINEMA PIAVE
Importo aggiudicato: € 4992.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERITO MARCO CARRER
    CF: CRRMRC73H18F464I
  • PERITO MARCO CARRER
    CF: CRRMRC73H18F464I
CIG: Z2D153F9A2
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z2B1591CE2
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZBC15B226F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EX APPARTAMENTO SEGRETARIO
Importo aggiudicato: € 6595.00
Somme liquidate: € 6595.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA ARREDA DI FONTANA FABIO & C. SNC
    CF: 01026790251
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • SOMIA' PIERINO
    CF: SMOPRN68P07A501X
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • FONTANA ARREDA DI FONTANA FABIO & C. SNC
    CF: 01026790251
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • SOMIA' PIERINO
    CF: SMOPRN68P07A501X
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
CIG: ZEB15B3BD9
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO NISSAN
Importo aggiudicato: € 1632.00
Somme liquidate: € 1632.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZAD15DCFA9
Oggetto: SPESA PER SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA FABBRICATO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
CIG: Z1716A41F4
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE VS. MAGAZZINO CON SOSTITUZIONE DI BINARIO, RULLI RINFORZATI E MODIFICA PORTA
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: Z1A16B6ADD
Oggetto: LAVORI DI POSA PARANEVE TETTO CAPPELLETTA CIMITERO MILITARE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
CIG: Z1516B6B7A
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE STUDIO IDRAULICO PER P.A.I.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z1E16B6CEC
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA INFANZIA OTT. NOV. DIC. 2015
Importo aggiudicato: € 11538.00
Somme liquidate: € 11538.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z8D16C9391
Oggetto: ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER CENTENARIO GRANDE GUERRA E CERIMONIE FORZE ARMATE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: Z6A16D221B
Oggetto: ACQUISTO GOMME DA NEVE PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1399.00
Somme liquidate: € 1399.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL PONT LUCIANO SRL
    CF: 05811161008
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • DAL PONT LUCIANO SRL
    CF: 05811161008
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
CIG: Z9316F2619
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI ICI, BONIFICA ANALISI E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z7016FBB80
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 7/15
Importo aggiudicato: € 5829.00
Somme liquidate: € 5829.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
  • DUE ENERGIE SPA
    CF: 03544070174
CIG: ZA2174C140
Oggetto: SPESE ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z9518742B0
Oggetto: CORSO FORMAZIONE DELL'11 FEBBRAIO 2016 IL BILANCIO E LA LEGGE DI STABILITA'
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z5D186EC05
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE MEPA E CONVENZIONI CONSIP NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2016 ED ESERCITAZIONI
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z79180789D
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z04181FDB3
Oggetto: ABBONAMENTO QUOTIDIANO INFORMATIVO PAWEB
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z88182E464
Oggetto: VOLUME LEGGE DI STABILITA' 2016 - E. CIVETTA
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z10185CD8F
Oggetto: GESTIONE MENSA SCUOLA PER L'INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 34523.00
Somme liquidate: € 34523.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZB718EECE
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA 2016 STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 22773.00
Somme liquidate: € 15181.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z9518742B0
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE DEL 11 FEBBRAIO 2016 IL BILANCIO E LA LEGGE DI STABILITA'
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z871881894
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 342.12
Somme liquidate: € 342.12
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZED189CFDE
Oggetto: ACQUISTO MANUALE GUIDA NORMATIVA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB6189E166
Oggetto: EQUIPAGGIAMENTO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
  • FORINT SPA
    CF: 00167200245
CIG: ZBA18ACBD4
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA IL GOVERNO LOCALE
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z7318B80B5
Oggetto: SOFTARE GESTIONE DUP 2016-2018
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z1618D50E5
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 144.59
Somme liquidate: € 144.59
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: Z2B18EABC2
Oggetto: STAMPATI SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z7818EABEC
Oggetto: ACQUISTO MANUALE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8718F4018
Oggetto: ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTI FINANZA E TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2418FB780
Oggetto: SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE E CAUZIONI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZEF190A39A
Oggetto: SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI MUNICIPALI - ACI/PRA ANCI NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 970.83
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.C.I. - NAZIONALE
    CF: 80118510587
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
  • A.N.C.I. - NAZIONALE
    CF: 80118510587
  • AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA
    CF: 00493410583
CIG: Z41191D89D
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTALE E SPAZZAMENTO STRADE
Importo aggiudicato: € 12370.80
Somme liquidate: € 8337.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZCB1922216
Oggetto: SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE 2016
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
CIG: Z73192A15C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016
Importo aggiudicato: € 382.00
Somme liquidate: € 382.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z47193655C
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO BOLLETTAZIONE TARI 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZDC195537A
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA E FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 74.80
Somme liquidate: € 74.80
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF31967021
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 304.16
Somme liquidate: € 304.16
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA SRL
    CF: 02372490215
  • HAGLEITNER HYGIENE ITALIA SRL
    CF: 02372490215
CIG: Z4D196D289
Oggetto: RINNOVO 2016 GUIDA PRATICA FISCALE FRIZZERA
Importo aggiudicato: € 151.64
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: Z2B19A31FD
Oggetto: ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZB719D5287
Oggetto: ACQUISTI PERGAMENE E MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: Z3F19DC92D
Oggetto: MANIFESTI "LA GRANDE GUERRA"
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PIAVE SRL
    CF: 00533340253
  • TIPOGRAFIA PIAVE SRL
    CF: 00533340253
CIG: ZA519EF82E
Oggetto: ACQUISTO PORTAPROGETTI-CANCELLERIA-CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: ZB0180F736
Oggetto: ACQUISTO SALE PER USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 1336.00
Somme liquidate: € 1336.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: ZBB184407A
Oggetto: ACQUISTO MOTORINO DI AVVIAMENTO VEM
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTALTEK SRL
    CF: 02346620228
  • ROTALTEK SRL
    CF: 02346620228
CIG: Z8C185DB5F
Oggetto: ACQUISTO GHIAIETTO USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 1202.40
Somme liquidate: € 1202.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z7018634E4
Oggetto: INTERVENTO DI STURAMENTO BAGNO PRESSO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI SNC DI PORDON ANGELO E SOMMACAL VANDA
    CF: 00730210259
CIG: Z0018969C0
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI SPORTI DEL TETTO CINEMA PIAVE
Importo aggiudicato: € 38134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
CIG: ZD418A1987
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z8B18B872D
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016-2018
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z2C18D55D8
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN CANDIDO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z2A18D5649
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA LUCI EMERGENZA PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZD218D5677
Oggetto: FORNITURA FERRO PER REALIZZAZIONE RINGHIERA
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DILFERRO SRL
    CF: 00055370258
  • DILFERRO SRL
    CF: 00055370258
CIG: Z6718FC4A8
Oggetto: RICHIESTA MIGLIORE OFFERTA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO ECOCOMPATIBILE
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z24193A962
Oggetto: ACQUISTI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 380.80
Somme liquidate: € 380.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: Z77196A016
Oggetto: PULIZIA SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZC21974082
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA PER RISCALDAMENTO ASILO
Importo aggiudicato: € 1888.00
Somme liquidate: € 1888.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z57199D6E6
Oggetto: MASCHERAMENTO ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • ZEP LEGNO SRL
    CF: 00829060250
  • DE LENART DANIELE
    CF: DLNDNL84R16G642T
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
CIG: Z2119B818E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRADE CON MACCHINA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
CIG: Z4B19DD24B
Oggetto: RICHIESTA OFFERTA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
  • TES SPA
    CF: 01971670268
  • ALFA SRL
    CF: 04306390263
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • LASTIMMA
    CF: 01570960276
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
CIG: ZD31A057D2
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: Z6C1A0587E
Oggetto: ACQUISTO BOX PER MISURATORI DI VELOCITA
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: ZAE1A09F96
Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI COLLEGATI A SERVIZIO AUTOVELOX
Importo aggiudicato: € 9426.00
Somme liquidate: € 3591.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: Z831A315D8
Oggetto: STAMPATI - PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAF1A322AF
Oggetto: RIVISTA LO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL SAS SOCIETA EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL SAS SOCIETA EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: ZD51A3427F
Oggetto: SERVIZI RILEGATORIA
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICI
    CF: 00771260296
  • MEDICI
    CF: 00771260296
CIG: ZD61A342C4
Oggetto: SERVIZIO CONVENZIONATO COMPILAZIONE ISEE
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
CIG: ZD11A34557
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E COSTI COPIA GENN/MAR 2016
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZA61A34A6B
Oggetto: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBB/APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z431A3F1DE
Oggetto: LICENZA D'USO SOFTWARE VISUL POLCITY
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE TECN. POLIZIA LOCALE
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE TECN. POLIZIA LOCALE
    CF: 02810000279
CIG: Z241A4489E
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO 19 EDIZIONE PELMO D'ORO
Importo aggiudicato: € 321.12
Somme liquidate: € 321.12
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z6C1A988A3
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE TECNICO
Importo aggiudicato: € 3619.00
Somme liquidate: € 3619.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO IDER DI ARCHITETTI BONA E FANONI
    CF: 00848300257
  • STUDIO IDER DI ARCHITETTI BONA E FANONI
    CF: 00848300257
CIG: Z361A62804
Oggetto: ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 24822.00
Somme liquidate: € 24822.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z211A62E1F
Oggetto: PROGETTAZIONE VARIANTE PARK VALVISDENDE
Importo aggiudicato: € 3359.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z2B1A6EC16
Oggetto: RICOVERO MINORI IN STRUTTURA QUOTA CARICO COMUNE - DA GENNAIO AD APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 18150.00
Somme liquidate: € 18150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIF OPERE ASSISTENZIALI ENTE MORALE
    CF: 80009400278
  • CIF OPERE ASSISTENZIALI ENTE MORALE
    CF: 80009400278
CIG: Z941A6ECEF
Oggetto: CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
CIG: Z771A6F2D8
Oggetto: ACQUISTO FIORI PER DECORO URBANO
Importo aggiudicato: € 2608.00
Somme liquidate: € 2608.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
CIG: ZEC1A6F301
Oggetto: ACQUISTO FIORI PER FESTA DEGLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
  • FIOR DI FRUTTA S.N.C. DI CESCO C. MARIA GRAZIA & C.
    CF: 00906800255
CIG: Z361A76E83
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA - RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA VIA ANTE E VIA CENTENARO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE DEMO EUGENIO
    CF: DDMGNE53M30L040J
  • DE DEMO EUGENIO
    CF: DDMGNE53M30L040J
CIG: ZC51A76FCC
Oggetto: SPESE POSTALI PER INVIO VERBALI C.D.S. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z371A7D4C0
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z6D1A8EB0D
Oggetto: ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULSS 1 BELLUNO
    CF: 00300650256
  • ULSS 1 BELLUNO
    CF: 00300650256
CIG: Z9A1A91C70
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE AMBIENTALE - SPAZZAMENTO STRADE
Importo aggiudicato: € 9857.00
Somme liquidate: € 9857.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z891AE4C50
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 2016 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 17215.00
Somme liquidate: € 17215.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z541A932C0
Oggetto: SPESE TELEFONIA FISSA ITITUTO COMPRENSIVO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 937.00
Somme liquidate: € 937.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z111A9598F
Oggetto: SERVIZIO POSTA EASY CAD+CAN
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: ZF01AAFD7F
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 609.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z1A1AB424C
Oggetto: SPESE POSTALI INVIO 2 ° TRANCHE VERBALI C.D.S. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z8F1AB861C
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI PER ANAGRAFE E RAGIONERIA: LE UNIONI CIVILI E LE VARIAZIONI DI BILANCIO
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z891AB876F
Oggetto: CANONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 361.00
Somme liquidate: € 361.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGOLA DI COSTALISSOIO
    CF: 00207290255
  • REGOLA DI COSTALISSOIO
    CF: 00207290255
CIG: ZA61AE4C49
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 2016 PALAZZO MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 13935.00
Somme liquidate: € 13391.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZAF1AC4229
Oggetto: CANONE ANNUALE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI -ENGINEERING SPA
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 1518.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZBC1AE4C55
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 2016 PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 10699.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z441AE4C58
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 2016 BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z9F1AE4C5C
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO 2016 STABILI PMI E VIA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9016.00
Somme liquidate: € 8187.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZE01AE841E
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE AMBIENTALE LUGLIO AGOSTO 2016
Importo aggiudicato: € 4123.00
Somme liquidate: € 4123.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZA91AE91BA
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL PELMO D'ORO
Importo aggiudicato: € 3755.00
Somme liquidate: € 3755.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • DAVIDE & C. PFM DI MARAGA
    CF: 01175600251
  • TRAMEDISTORIA
    CF: 93053470253
  • BUZZO SALER FRANCESCA
    CF: BZZFNC55E55A757D
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • DAVIDE & C. PFM DI MARAGA
    CF: 01175600251
  • TRAMEDISTORIA
    CF: 93053470253
  • BUZZO SALER FRANCESCA
    CF: BZZFNC55E55A757D
CIG: Z241AE9FE2
Oggetto: BISELLATI+RETRO
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 666.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUZZO SALER FRANCESCA
    CF: BZZFNC55E55A757D
  • BUZZO SALER FRANCESCA
    CF: BZZFNC55E55A757D
CIG: Z921AEC36A
Oggetto: CANONI NOLEGGIO E COSTI COPIA FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI APRILE - LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZBE1AEE2E2
Oggetto: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO-GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z151AEE94C
Oggetto: LIBRI DI TESTO SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2748.00
Somme liquidate: € 2748.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE
    CF: ZNLGPP52H06G642L
  • FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE
    CF: ZNLGPP52H06G642L
CIG: Z5C1AEF2A1
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: Z941AF135F
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: ZAD1B3F45D
Oggetto: SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - 3 TRANCHE INVIO VERBALI C.D.S.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z7B1B43458
Oggetto: REGOLAZIONE 2015/2016 PREMI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 727.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z811B55442
Oggetto: CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: Z3B1B590CF
Oggetto: CERI PER CHIESETTA DISPERSI IN RUSSIA
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERERIA S. ANTONIO DI MIAZZO VINCENZO
    CF: MZZVCN57D15F529F
  • CERERIA S. ANTONIO DI MIAZZO VINCENZO
    CF: MZZVCN57D15F529F
CIG: Z571B67AD8
Oggetto: MANIFESTAZIONE TURISTICA-SPETTACOLO PIROTECNICO
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOFARE SNC DI D'ANNA PAOLO
    CF: 00840530257
  • TUTTOFARE SNC DI D'ANNA PAOLO
    CF: 00840530257
CIG: Z8C1B72215
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEL 20/10/2016
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z641B8153E
Oggetto: STAMPATI ED ETICHETTE PER UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z761B87F15
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: Z5E1B9863E
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE 2016
Importo aggiudicato: € 4099.00
Somme liquidate: € 3697.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z4F1A310A7
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZF40F30C9F
Oggetto: SPESE ASSISTENZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 932.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: ZB01A30F58
Oggetto: TAMPONATURE VARIE STRADALI CON ASFALTO
Importo aggiudicato: € 2713.00
Somme liquidate: € 2713.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z761A7BF7E
Oggetto: SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI TERMICI CON QUELLI ESTIVI E VICEVERSA AL TERMINE DELLA STAGIONE ESTIVA - SCUOLABUS -
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
CIG: Z661AAEBE9
Oggetto: COMPETENZE PER REDAZIONE STUDIO IDRAULICO PER PAI
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z9E1BA2C86
Oggetto: VOLUME CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA01BB2424
Oggetto: SEMINARIO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z971BC4FB3
Oggetto: CARTELLE STAMPATI PER SEGGI ELETTORALI E COMUNICAZIONI SEZIONI
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2C1BC5432
Oggetto: CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO/AGOSTO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: Z6F1BC549B
Oggetto: CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z221BCACAF
Oggetto: SPESE TELEFONICHE 2016 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z481BCAD1F
Oggetto: CAMBIO GOMME SU AUTOMEZZO VEM
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
  • ALFARE' S.N.C. DI ALFARE' GIANCARLO & C.
    CF: 00721920254
CIG: Z911BD0087
Oggetto: SERVIZI AUSILIARI SPAZZAMENTO STRADALE
Importo aggiudicato: € 11920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z8A1BD0290
Oggetto: SERVIZI AUSILIARI SPAZZAMENTO STRADALE
Importo aggiudicato: € 9705.00
Somme liquidate: € 9705.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z5A1BD120F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z661BE7643
Oggetto: CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: Z361BE86BD
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' RICERCA EVASIONE ICI/IMU/TASI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z3A1C668A4
Oggetto: PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 1704.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
CIG: Z641C8FE03
Oggetto: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z991CA7908
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTI COPIA SETTEMBRE/OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZFA1CC128A
Oggetto: PANNELLO AUGURALE FESTE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: Z411A311C8
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZD41A31039
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA DI TELEGESTIONE IN CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
    CF: 00971870258
CIG: ZBE1A06AAC
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER TELEFERICA DEL PARCO GIOCHI MEDOLA
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
CIG: Z5D1A65CB0
Oggetto: DIREZIONE LAVORI-MISURE E CONTABILITA'-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ECT. DEI LAVORI DI RISTRUTT. E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZAB1A88B02
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE -REDAZIONE PIANO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUTENZIONI ED OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 11232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZA81AB349B
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI PICCOLI E GRANDI IMMONDIZIA PER RIFIUTO SECCO
Importo aggiudicato: € 6676.00
Somme liquidate: € 6676.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
CIG: Z451ABBCAE
Oggetto: ACQUISTO FORMULARIO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z511AD6293
Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE E MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZBD1ADC83D
Oggetto: SPESE DI MANUTENZIONE E REVISIONE 2016 CAMION
Importo aggiudicato: € 1036.00
Somme liquidate: € 1036.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z521ADCBC1
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 1205.00
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z5F1ADEF9D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE GUASTI C/O CIMITERI DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZEE1ADEFEB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE GUASTI LUCI C/O SCUOLE DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZA31AEA6A9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VARIE SU STRADE
Importo aggiudicato: € 747.00
Somme liquidate: € 747.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z401B0F89D
Oggetto: ACQUISTO N. 3 VETRI ISOLANTI ANTISFONDAMENTO PER SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
CIG: ZA31B30174
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA A TERGO DEI PARAMASSI E RIPRISTINO DELLA LORO FUNZIONALITA' LUNGO LA STRADA DEL CANALE
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFARE' LOVO SANTE
    CF: LFRSNT57A18C920L
  • ALFARE' LOVO SANTE
    CF: LFRSNT57A18C920L
CIG: Z631B3CAD9
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: ZA31B3D24B
Oggetto: SPESA PER RIFACIMENTO SCARICHI CUCINA ASILO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z801B3D2AA
Oggetto: FORNITURA E POSA GRUPPI LAVABO E SOFFIONI DOCCE PRESSO BAGNI PALAZZETTO SPORT
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z6E1B3D3B2
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Importo aggiudicato: € 8115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
CIG: Z541B3D430
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLE FRAZIONI DI CASADA E COSTALISSOIO
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z9B1B9192F
Oggetto: MATERIALE PER SISTEMAZIONE BAGNI PALAZZETTO
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z5A1B931D3
Oggetto: ACQUISTO SALE PER DISGELO
Importo aggiudicato: € 2385.00
Somme liquidate: € 2385.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z0D1BA037B
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
  • COMPUTER SRL
    CF: 00721520260
CIG: Z081BBF62C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 2140.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
CIG: ZEC1BDB9DA
Oggetto: ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI DA NEVE PER VEM
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTALTEK SRL
    CF: 02346620228
  • ROTALTEK SRL
    CF: 02346620228
CIG: ZE81C41650
Oggetto: PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 4.12.2016
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z611BF508A
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CHIURLO SRL
    CF: 01274390309
  • CHIURLO SRL
    CF: 01274390309
CIG: ZF91BFD89D
Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUZZO GINO
    CF: BZZGNI70S08C919T
  • BUZZO GINO
    CF: BZZGNI70S08C919T
CIG: Z181C163E3
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE LA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVA MARIA HORNO ROSA
    CF: HRNVMR74A50Z131K
  • EVA MARIA HORNO ROSA
    CF: HRNVMR74A50Z131K
CIG: Z521C69654
Oggetto: ACQUISTO 8 VASI COLORE SIGMA WEISS BIANCO PER TINTEGGIATURA PARETI INTERNE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA COLORERIA CAMOLEI SRL
    CF: 02012750267
  • ANTICA COLORERIA CAMOLEI SRL
    CF: 02012750267
CIG: ZF41C696DA
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI ECOLOGICI
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z651C72E85
Oggetto: ACQUISTO PANCHINE
Importo aggiudicato: € 9348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTI SNC DI CERVO, NARCHI, SOMMAVILLA E BIANCHET
    CF: 00850800251
  • AMBIENTI SNC DI CERVO, NARCHI, SOMMAVILLA E BIANCHET
    CF: 00850800251
CIG: Z241C7C0BD
Oggetto: ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 9392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z181C97C99
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZE51CAACE4
Oggetto: PER FIDEJUSSIONE A GARANZIA RIPRISTINO LUOGHI PER FUTURA DISMISSIONE IMPIANTO IDROELETTRICO CHE SI ANDRA A COSTRUIRE SUL TORRENTE FRISON
Importo aggiudicato: € 6160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZD01CAAF13
Oggetto: INTERVENTI VARI SU IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 2687.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZD31CAAFE2
Oggetto: RIPARAZIONI VARIE LUCI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 946.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z061CAB084
Oggetto: SPESE PER RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN ATLEON
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZBE1CB8AC0
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z091CC124B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER POSA PALI LUCE E MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • BERGAGNIN FERRAMENTA S.N.C.
    CF: 00035970250
CIG: 6604315525
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 348434.00
Somme liquidate: € 127999.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
CIG: ZA21A751C6
Oggetto: SOFTWARE DUP 2017/19 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: 622385037F
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 99493.00
Somme liquidate: € 99493.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231