Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7C12CD301
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 2083.00
Somme liquidate: € 1302.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: ZD90F30A3F
Oggetto: RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRADATI IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE CON UTILIZZO TERATRAC ANNO 2014 E SUCCESSIVI SEI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 31081.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z800F2D7C9
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRATI IN LOCALITA' COSTALISSOIO INTERVENTI ANNI SUCCESSIVI
Importo aggiudicato: € 37902.00
Somme liquidate: € 18775.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: 48886544E4
Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute
Importo aggiudicato: € 85424.54
Somme liquidate: € 85424.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZCB0ACF9B3
Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi
Importo aggiudicato: € 25997.00
Somme liquidate: € 25997.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z2A0B0B17B
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-Colarè-S.Stefano
Importo aggiudicato: € 19020.00
Somme liquidate: € 13438.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA0B0B0E0
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran"
Importo aggiudicato: € 16275.00
Somme liquidate: € 15685.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZAC0B0B03E
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin"
Importo aggiudicato: € 14841.00
Somme liquidate: € 9584.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z700B0AEC7
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-Poliè di Sopra-Valle di Yorio"
Importo aggiudicato: € 21974.00
Somme liquidate: € 21974.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: ZD418A1987
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 15120.00
Somme liquidate: € 15120.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z8B18B872D
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016-2018
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2403.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z57199D6E6
Oggetto: MASCHERAMENTO ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • ZEP LEGNO SRL
    CF: 00829060250
  • DE LENART DANIELE
    CF: DLNDNL84R16G642T
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
CIG: ZD31A057D2
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: Z211A62E1F
Oggetto: PROGETTAZIONE VARIANTE PARK VALVISDENDE
Importo aggiudicato: € 3359.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z5C1AEF2A1
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: Z361BE86BD
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' RICERCA EVASIONE ICI/IMU/TASI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8709.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z5D1A65CB0
Oggetto: DIREZIONE LAVORI-MISURE E CONTABILITA'-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ECT. DEI LAVORI DI RISTRUTT. E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZAB1A88B02
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE -REDAZIONE PIANO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUTENZIONI ED OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 11232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z6E1B3D3B2
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Importo aggiudicato: € 8115.00
Somme liquidate: € 4959.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
CIG: Z181C97C99
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: 6604315525
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 348434.00
Somme liquidate: € 348434.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
CIG: Z761D58FDC
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI MOODULISTICA CEL COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z7E1D65426
Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z6C1D81250
Oggetto: CELEBRAZIONE VENTENNALE GEMELLAGGIO CON MONTESPERTOLI
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
CIG: Z351F2E661
Oggetto: SPESE POSTALI PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z1E1E4902B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SOTTOTETTO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZE81EC6C9C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 889.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z571F19C4D
Oggetto: QUOTA FISSA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE FRAZIONE CAMPOLONGO STAGIONI INVERNALI 2017-2018/2018-2019/2019-2020
Importo aggiudicato: € 5901.00
Somme liquidate: € 2295.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRADETTO ROMAN MATTEO
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • PRADETTO ROMAN GIMMI
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z061F23308
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SERGIO ZANDONELLA NECCA DEI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. E OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 10504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z091F3E244
Oggetto: NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' E SERVIZI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 16393.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: ZBA1F60508
Oggetto: SERVIZIO 2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 1518.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z601F8E699
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE TETTO CINEMA PIAVE
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 4545.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
CIG: Z1A20EF6D7
Oggetto: RECUPERO SALMA DE MARIO VAROLA NATALE
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
CIG: Z4420FE1B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E DI PUBBLICO INTERESSE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZE920FE30A
Oggetto: BENI DI CONSUMO E CONFEZIONI PER PACCHI DONO NATALIZI
Importo aggiudicato: € 2293.00
Somme liquidate: € 2293.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
CIG: ZB52115659
Oggetto: LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 857.00
Somme liquidate: € 857.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z26211CCAE
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE EX NOVO INVENTARIO AL 31/12/2017 COMPRENSIVO DI FORNITURA ETICHETTE ED ETICHETTATURA ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2018 E 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z5921583C1
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO MUN ICIPALE 11+12/2016
Importo aggiudicato: € 6672.00
Somme liquidate: € 6672.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z9B21583E5
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE NOV-DIC 2016
Importo aggiudicato: € 6163.00
Somme liquidate: € 6163.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF7215842E
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT GIU-DIC 2016
Importo aggiudicato: € 7603.00
Somme liquidate: € 7603.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z162158453
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILE PMI LUG DIC 2016
Importo aggiudicato: € 3627.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z252158472
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO GENN - MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 4363.00
Somme liquidate: € 4363.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF12158486
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE GENN/MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 2112.00
Somme liquidate: € 2112.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z672158496
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT GENN/MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 3442.00
Somme liquidate: € 3442.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZCD21584A0
Oggetto: SERVIZIO TELE3RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE GENN-MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 1745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZC621584B3
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILE PMI GENN-MAG 2017
Importo aggiudicato: € 2012.00
Somme liquidate: € 2012.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZD7216C4FE
Oggetto: ANALISI PROCESSO DI FUSIONE TRA COMUNI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
CIG: ZD82010E01
Oggetto: INCARICO PER ADEMPIMENTI L.R. N. 14 DEL 006.06.2017
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: Z0C200E4BF
Oggetto: CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z4F2158400
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE NOV-DIC 2016
Importo aggiudicato: € 9430.00
Somme liquidate: € 9430.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z1A1F7A0D8
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO DAL 1.9.2017 AL 31.08.2018
Importo aggiudicato: € 31375.00
Somme liquidate: € 31375.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z5C1FC3E73
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE VENETO IN MERITO A STUDIO DI VARIAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z7E1FF0A88
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 1.10.2017 AL 30.9.2019
Importo aggiudicato: € 39828.00
Somme liquidate: € 19916.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z09203A1F4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS PER REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 6795.00
Somme liquidate: € 6795.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZCA20A26C4
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z3F20A9B3C
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI RIORDINO FORESTALE
Importo aggiudicato: € 9976.00
Somme liquidate: € 9976.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIOTTI LUIGI
    CF: CTTLGU59A31G642K
  • CIOTTI LUIGI
    CF: CTTLGU59A31G642K
CIG: Z87211B8BE
Oggetto: SPESE NOTARILI PER AUTENTICA FIRMA SU FIDEJUSSIONE PER CENTRALINA VAL FRISON
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURNATE GIUSEPPE
    CF: DRNGPP84D04A783J
  • DURNATE GIUSEPPE
    CF: DRNGPP84D04A783J
CIG: Z10212067B
Oggetto: ACQUISTO SACCHI GRANDI IMMONDIZIA PER SECCO INDIFFERENZIATO
Importo aggiudicato: € 3751.00
Somme liquidate: € 3751.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
CIG: Z1F213E221
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASILO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDI MIRCO
    CF: BRNMRK77H08H612Z
  • BERNARDI MIRCO
    CF: BRNMRK77H08H612Z
CIG: ZF421478AF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZB321479CB
Oggetto: INTERVENTI VARI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1874.00
Somme liquidate: € 1874.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z9D2147ABA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CITOFONO E N. 2 LAMPADE EMERGENZA AD ACCENSIONE CONTINUA PER STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZEF2147B42
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ACQUEDOTTISTICI VARI
Importo aggiudicato: € 1045.00
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZB32164D7A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z32217918F
Oggetto: LAVORO DI RIPARAZIONE SECONDO PONTE DI ACCESSO ALLA VAL VISDENDE
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
CIG: Z5A1B3D430
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLE FRAZIONI DI CASADA E COSTALISSOIO TRIENNIO 2016/2019
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 3481.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z8321991A0
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 12160.00
Somme liquidate: € 12160.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z5821AF6B1
Oggetto: SECONDA FORNITURA GASOLIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 PER ASILO
Importo aggiudicato: € 5480.00
Somme liquidate: € 5480.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZB821D3797
Oggetto: ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE
Importo aggiudicato: € 1881.00
Somme liquidate: € 1881.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: ZBC21DFACD
Oggetto: ACQUISTO GHIAINO DA SPARGERE PER VIE - PIAZZE - MARCIAPIEDI
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z5421EB097
Oggetto: SPESE NOTARILI PER AUTENTICAZIONE SCRITTURA PRIVATA COSTITUZIONE SERVITU CENTRALINA VAL FRISON
Importo aggiudicato: € 1288.00
Somme liquidate: € 1288.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALUMBO MICHELE
    CF: PLMMHL72S02C351S
  • PALUMBO MICHELE
    CF: PLMMHL72S02C351S
CIG: Z4921EFC10
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE PER BIENNIOO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z8A22036AA
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 11830.00
Somme liquidate: € 11830.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z162233776
Oggetto: FORNITURA DI 460 LITRI DI GAS PER SERBATOIO ASILO
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
  • LIQUIGAS S.P.A.
    CF: 03316690175
CIG: Z8E2241022
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 705.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.P. SNC
    CF: 02438570281
  • F.A.P. SNC
    CF: 02438570281
CIG: ZCA2250C99
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIODI PULIZIA SEGGI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZE2229BF3D
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 11010.00
Somme liquidate: € 11010.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z1722C01E8
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z2A21AD3BE
Oggetto: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E BOLLETTAZIONE TARI 2016
Importo aggiudicato: € 3046.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z0021B5697
Oggetto: CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE - UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 981.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z2921F8A6E
Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO UNICO PER L'IMPRESA
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
CIG: ZBE22302B2
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE 2018 SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
CIG: Z222266B6D
Oggetto: MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6A228D9D2
Oggetto: PRATICA TESTAMENTO BIOLOGICO - REGISTRI E MATERIALI DI CONSUMO PER CERTIFICAZIONI
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC0228D9D2
Oggetto: SOFTWARE REDAZIONE DUP 2018/2020
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: Z7D22C31FD
Oggetto: SERVIZIO RILEGATURA ATTI ANAGRAFE/STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE
    CF: GBNDVD70D10A059B
  • TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE
    CF: GBNDVD70D10A059B
CIG: Z1B22D03DE
Oggetto: SERVIZIO STESURA PIANO FINANZIARIO TARI 2018
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z9B22DD6DA
Oggetto: ABBONAMENTO QUOTIDIANO PAWEB
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: ZD022EAA36
Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER E N. 3 MONITOR
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
CIG: Z3B22F0183
Oggetto: SERVIZIO BOLLETTAZIONE TRIBUTO TARI 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2818.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z5423179CA
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z6D231E198
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE-MUNICIPIA SPA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z8D234E8F2
Oggetto: INTERVENTO COLLEGAMENTO SU KIOCERA KM 2050
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZE42364AD0
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE GIU-AGO 2017 SETT-OTT 2017
Importo aggiudicato: € 3723.00
Somme liquidate: € 3723.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z9C2364B04
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE GIU+AGO 2017 SETT+OTT 2017
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZE52364B15
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT GIU+AGO 2017 SET+OTT 2017
Importo aggiudicato: € 3576.00
Somme liquidate: € 3576.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z3E2364B2C
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE GIU+AGO 2017 SETT+OTT 2017
Importo aggiudicato: € 1638.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZC52364B48
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILE IN VIA VENEZIA GIU+AGO 2017 SETT+OTT 2017 E ARRETRATO
Importo aggiudicato: € 1277.00
Somme liquidate: € 1277.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z292364B65
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILE PMI IN VIA UDINE GIU+AGO 2017 SETT+OTT 2017 E ARRESTRATO
Importo aggiudicato: € 2771.00
Somme liquidate: € 2771.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z2C236765D
Oggetto: CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE-UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 414.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: Z3F236B45A
Oggetto: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESI GENN-FEBB-MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 2489.00
Somme liquidate: € 2489.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: ZD4237202A
Oggetto: CARTELLINE EMIGRAZIONE E MORTE PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z1723930AE
Oggetto: FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 7140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: Z5523A0A63
Oggetto: SPESA 2018 PER TELEFONIA FISSA MOBILE UTENZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 913.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z6F23A6F85
Oggetto: CORREDO CASERMAGGIO PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 633.00
Somme liquidate: € 633.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.P. SNC
    CF: 02438570281
  • F.A.P. SNC
    CF: 02438570281
CIG: Z6323AACFF
Oggetto: PREMI 2018 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z8623BC50A
Oggetto: INCARICO PER RESPONSABILE DPO-PROTEZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
CIG: Z0822ED65A
Oggetto: FORNITURA 6000 LITRI DI GASOLIO ARTICO, TERZA FORNITURA RELATIVA ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 4611.70
Somme liquidate: € 4611.70
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZE5230285F
Oggetto: INTERVENTI PER RICERCA PERDITA ACQUA CON DEMOLIZIONE CARTONGESSO E SUCCESSIVO INTERVENTO PER RIFARE LINEE RI9SCALDAMENTO BIGLIETTERIA E STANZA PROIETTORE CINEMA PAIVE
Importo aggiudicato: € 2582.00
Somme liquidate: € 2582.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z702302A2C
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE CON SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
CIG: Z1E2305E96
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 12611.00
Somme liquidate: € 12611.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZBC23101C5
Oggetto: SERVIZIO DI BATTITURA PERCORSO DI FONDO ZONA PARCO MEDOLA
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZF82368235
Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI CAMPOLONGO STAGIONE INVERNALE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 17294.00
Somme liquidate: € 17294.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z3923682B1
Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATI DI CASADA E COSTALISSOIO PER STAGIONE INVERNALE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 14326.00
Somme liquidate: € 14326.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z13236833C
Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI S. STEFANO STAGIONE INVERNALE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 35466.00
Somme liquidate: € 35466.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
CIG: Z6E2368631
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018
Importo aggiudicato: € 9544.00
Somme liquidate: € 9544.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZCC238BCBF
Oggetto: FORNITURA DI FERRO DA CANTIERE PER RIPARAZIONE RINGHIERE
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DILFERRO SRL
    CF: 00055370258
  • DILFERRO SRL
    CF: 00055370258
CIG: Z98238BD70
Oggetto: INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDI MIRCO
    CF: BRNMRK77H08H612Z
  • BERNARDI MIRCO
    CF: BRNMRK77H08H612Z
CIG: Z5F238BDC3
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 SEGNALI STRADALI CON SCRITTA CASADA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
CIG: Z18238BE3C
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
CIG: Z30238D26E
Oggetto: FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER VIE E PIAZZE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z4623B14F4
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 631.00
Somme liquidate: € 631.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z2423BCEE7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: 7183033A57
Oggetto: GESTIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOLONGO DAL 01.10.2017 AL 30.09.2019
Importo aggiudicato: € 118810.00
Somme liquidate: € 59406.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z6223DC106
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 9196.00
Somme liquidate: € 9196.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z8923E0467
Oggetto: LAVORI DI TAMPONATURE VARIE CON ASFALTO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
  • DE MARTIN PINTER GABRIELE
    CF: DMRGRL52M29C920E
CIG: Z8524010DB
Oggetto: FORNITURA SOFFIATORE STIHL BR 700
Importo aggiudicato: € 565.00
Somme liquidate: € 565.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFOREST SRL
    CF: 01173300250
  • TECNOFOREST SRL
    CF: 01173300250
CIG: ZBD2400113
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO QUARGO
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZCE240D5FF
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORINO PORTA SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC4242D125
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE VARIE
Importo aggiudicato: € 509.00
Somme liquidate: € 509.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPA E CAMPI SRL
    CF: 03415020100
  • CANEPA E CAMPI SRL
    CF: 03415020100
CIG: Z342433A76
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 6523.00
Somme liquidate: € 6523.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z0F2455F5B
Oggetto: SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOFARE SNC DI D'ANNA PAOLO
    CF: 00840530257
  • TUTTOFARE SNC DI D'ANNA PAOLO
    CF: 00840530257
CIG: ZBD247496D
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IN VIA SAN CANDIDO
Importo aggiudicato: € 3161.80
Somme liquidate: € 3161.80
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z872474994
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO LUCE PUBBLICA DI VIALE PAPA LUCIANI
Importo aggiudicato: € 956.00
Somme liquidate: € 956.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z7224749CD
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE, ACCENDITORI, REATTORI ECT. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 824.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z5F2474A90
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE E MANUTENZIONI VARIE C/O SCUOLA
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z012474AB8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZCA2474AF8
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNE FONTANE PUBBLICHE+APERTURA SCARICO ACQUE
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 705.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZB62474B76
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 VETRI ISOLANTI PRESSO STRUTTURA IN LEGNO PARCO MEDOLA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
CIG: Z5C2474BB7
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO VEM TARGATO ET738HZ
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZC0248D658
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018
Importo aggiudicato: € 5986.00
Somme liquidate: € 5986.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZDF249E577
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO FRENANTE CAMION NISSAN ATLEON
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z03249E5FA
Oggetto: MANUTENZIONE CORRETTIVA STRUTTURA A DUE TORRI PARCO MEDOLA
Importo aggiudicato: € 3590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
CIG: ZD8249F14E
Oggetto: VERIFICA PERIODICA BIENNALE SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOVER SRL
    CF: 01398890937
  • SICOVER SRL
    CF: 01398890937
CIG: Z2D24A05E3
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CRISTOFORO SCS ONLUS
    CF: 05206930488
  • CRISTOFORO SCS ONLUS
    CF: 05206930488
CIG: ZC224B8A1D
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: ZA224C5B27
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 7909.00
Somme liquidate: € 7909.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z8A25266BA
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 9891.00
Somme liquidate: € 9891.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z972526C31
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO
Importo aggiudicato: € 1956.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z642552644
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VEM
Importo aggiudicato: € 2706.00
Somme liquidate: € 918.46
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z1F2558080
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA USCITE DI EMERGENZA C/O SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE E DISOSTRUZIONE POZZETTO
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • ECO SISTEMI SNC DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • ECO SISTEMI SNC DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
CIG: Z3B2558616
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIATURE VARIE PRESSO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZBD2405DB8
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZED241F9B5
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z57243042A
Oggetto: PREMI 2018 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - TRANCHES DI GIUGNO E DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 32900.00
Somme liquidate: € 32108.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z1B243CBB2
Oggetto: SOFTWARE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: ZEC2452449
Oggetto: FORNITURA TARGHE PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE PULIE' BORTOLO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINDA SRL
    CF: 00234930253
  • ARTINDA SRL
    CF: 00234930253
CIG: ZB7245A42B
Oggetto: STAMPATI POSTALI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA-UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z4C245A5B9
Oggetto: FORNITURA BLOCCHETTI PREAVVISO C.DS. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZE924763FE
Oggetto: CONTRASSEGNI PER INVALIDI E VERBALI ACCERTAMENTO GENERICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z3424807F8
Oggetto: RILEGATURE ATTI SEGRETERIA -DELIBERAZIONI
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE
    CF: GBNDVD70D10A059B
  • TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE
    CF: GBNDVD70D10A059B
CIG: Z8C2480828
Oggetto: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALI PER PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: ZA524871EC
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI APR.-MAGG.-GIU 2018
Importo aggiudicato: € 1981.00
Somme liquidate: € 1981.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z3D248E50A
Oggetto: CANONE ANNUO 2018 BANCA DATI ACI E PRA
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z8824A855D
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
CIG: ZA324A9577
Oggetto: SPESA 2018 PER NOLO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZAA24A9A4B
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE NOVEMBRE DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 6130.00
Somme liquidate: € 6130.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z5324A9A60
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 6176.00
Somme liquidate: € 6176.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z4D24A9AB8
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 2884.00
Somme liquidate: € 2884.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF124A9ACD
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 5792.00
Somme liquidate: € 5792.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZEA24A9AE0
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E CINEMA PIAVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 3304.00
Somme liquidate: € 3304.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZB424A9B07
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 6511.00
Somme liquidate: € 6511.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z2A24A9B17
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRTENSIVO SCUOLE GENNAIO/FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 5426.00
Somme liquidate: € 5426.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZA624A9B2D
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT GENNAIO-FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 5328.00
Somme liquidate: € 5328.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z8224A9B47
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA GENNAIO-FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z2024A9B56
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E CINEMA PAIVE GENNAIO-FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 2683.00
Somme liquidate: € 2683.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z7724B49C7
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZCD2501DCC
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z80250577B
Oggetto: REGOLAZIONE AVVISO DI IRREGOLARITA MOD. 770
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGI GIANFRANCA STUDIO COMMERCIALE DI DAVIÀ ELENA
    CF: 00837890259
  • BIGI GIANFRANCA STUDIO COMMERCIALE DI DAVIÀ ELENA
    CF: 00837890259
CIG: Z19250FAE9
Oggetto: TESTO UNICO CONTRATTI DIPENDENTI ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z85250FD8C
Oggetto: STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z542513FC2
Oggetto: SERVIZIO POMPE FUNEBRI PER RECUPERO SALMA
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
CIG: Z9C2528AF4
Oggetto: MANIFESTI E DEPLIANTS FIERA DEI SANTI 2018
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZC52558AED
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO E CUCINA
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: ZC52558AED
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZBB2558B2C
Oggetto: CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: ZC4259884E
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 12481.00
Somme liquidate: € 12481.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZA325F936A
Oggetto: ACQUISTO CATENE DA NEVE PER PALA GOMMATA FAI 575 S TARGATA BLAA905
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
CIG: Z7925F93DC
Oggetto: ACQUISTO N. 6 GOMME DA NEVE COMPRESO MONTAGGIO PER SCUOLABUS E RIPARAZIONE PORTA
Importo aggiudicato: € 844.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZE425F9444
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMION E REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z6625F949F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 1954.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z8A25F9580
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA CAUSA ALLUVIONE DAL GIORNO 28/10 AL 5/11/2018
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • CESCO CASANOVA ARCANGELO
    CF: CSCRNG71C28A501Y
  • CELLI VINCENZO
    CF: CLLVCN56T30A757F
  • DORIGUZZI LEGNAMI SRL
    CF: 01181710250
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • CESCO CASANOVA ARCANGELO
    CF: CSCRNG71C28A501Y
  • CELLI VINCENZO
    CF: CLLVCN56T30A757F
  • DORIGUZZI LEGNAMI SRL
    CF: 01181710250
CIG: Z4726167CB
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 11766.00
Somme liquidate: € 11766.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZDD264AF4E
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA-PRIMA FORNITURA STAGIONE INVERNALE 2018-2019
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z72267DEA6
Oggetto: TAGLIANDO AUTOVETTURA RENAULT CLIO TARGATA FA054EP
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZA225804AE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO PAWEB
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: Z6B2587C2E
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1375.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z3125CADD9
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z22265E6B2
Oggetto: PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
CIG: ZD3265EA48
Oggetto: ACQUISTO VOLUME LEGGE DI BILANCIO 2019 - ELISABETTA CIVETTA
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA7260F47B
Oggetto: ACQUISTO PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
CIG: ZA72551020
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO CUCINA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: Z7C12CD301
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 2083.00
Somme liquidate: € 1302.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: ZD90F30A3F
Oggetto: RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRADATI IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE CON UTILIZZO TERATRAC ANNO 2014 E SUCCESSIVI SEI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 14325.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z800F2D7C9
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO NATURALISTICO DI SPAZI APERTI MONTANI ABBANDONATI E DEGRATI IN LOCALITA' COSTALISSOIO INTERVENTI ANNI SUCCESSIVI
Importo aggiudicato: € 37902.00
Somme liquidate: € 18775.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: 48886544E4
Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute
Importo aggiudicato: € 85424.54
Somme liquidate: € 85424.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZCB0ACF9B3
Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi
Importo aggiudicato: € 25997.00
Somme liquidate: € 13718.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
  • COMIS DA RONCO MATTEO
    CF: CMSMTT89S19G642K
CIG: Z2A0B0B17B
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-Colarè-S.Stefano
Importo aggiudicato: € 19020.00
Somme liquidate: € 13438.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA0B0B0E0
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran"
Importo aggiudicato: € 16275.00
Somme liquidate: € 15685.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZAC0B0B03E
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin"
Importo aggiudicato: € 14841.00
Somme liquidate: € 9584.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z700B0AEC7
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-Poliè di Sopra-Valle di Yorio"
Importo aggiudicato: € 21974.00
Somme liquidate: € 18835.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: ZD418A1987
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z8B18B872D
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016-2018
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1317.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z57199D6E6
Oggetto: MASCHERAMENTO ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • ZEP LEGNO SRL
    CF: 00829060250
  • DE LENART DANIELE
    CF: DLNDNL84R16G642T
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
CIG: ZD31A057D2
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: Z211A62E1F
Oggetto: PROGETTAZIONE VARIANTE PARK VALVISDENDE
Importo aggiudicato: € 3359.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z5C1AEF2A1
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: Z361BE86BD
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' RICERCA EVASIONE ICI/IMU/TASI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1463.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z5D1A65CB0
Oggetto: DIREZIONE LAVORI-MISURE E CONTABILITA'-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ECT. DEI LAVORI DI RISTRUTT. E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZAB1A88B02
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE -REDAZIONE PIANO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUTENZIONI ED OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 11232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z6E1B3D3B2
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Importo aggiudicato: € 8115.00
Somme liquidate: € 2254.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
CIG: Z181C97C99
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: 6604315525
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 348434.00
Somme liquidate: € 217199.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
CIG: Z761D58FDC
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI MOODULISTICA CEL COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z7E1D65426
Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z6C1D81250
Oggetto: CELEBRAZIONE VENTENNALE GEMELLAGGIO CON MONTESPERTOLI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
CIG: Z351F2E661
Oggetto: SPESE POSTALI PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2703.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z1E1E4902B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SOTTOTETTO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z201E50467
Oggetto: INCARICO PER VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER SPOSTAMENTO AREA DEPURATORE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: ZE81EC6C9C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z571F19C4D
Oggetto: QUOTA FISSA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE FRAZIONE CAMPOLONGO STAGIONI INVERNALI 2017-2018/2018-2019/2019-2020
Importo aggiudicato: € 5901.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRADETTO ROMAN MATTEO
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • PRADETTO ROMAN GIMMI
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z061F23308
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SERGIO ZANDONELLA NECCA DEI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. E OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 10504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z091F3E244
Oggetto: NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' E SERVIZI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: ZBA1F60508
Oggetto: SERVIZIO 2017 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z601F8E699
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE TETTO CINEMA PIAVE
Importo aggiudicato: € 4719.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
  • POMARE' FLAVIANO & C. SNC
    CF: 01022280257
CIG: Z1A20EF6D7
Oggetto: RECUPERO SALMA DE MARIO VAROLA NATALE
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
CIG: Z4420FE1B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E DI PUBBLICO INTERESSE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZE920FE30A
Oggetto: BENI DI CONSUMO E CONFEZIONI PER PACCHI DONO NATALIZI
Importo aggiudicato: € 2293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
CIG: ZB52115659
Oggetto: LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 857.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z26211CCAE
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE EX NOVO INVENTARIO AL 31/12/2017 COMPRENSIVO DI FORNITURA ETICHETTE ED ETICHETTATURA ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2018 E 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z5921583C1
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO MUN ICIPALE 11+12/2016
Importo aggiudicato: € 6672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z9B21583E5
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE NOV-DIC 2016
Importo aggiudicato: € 6163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF7215842E
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT GIU-DIC 2016
Importo aggiudicato: € 7603.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z162158453
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILE PMI LUG DIC 2016
Importo aggiudicato: € 3627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z252158472
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO GENN - MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 4363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF12158486
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE GENN/MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 2112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z672158496
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT GENN/MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 3442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZCD21584A0
Oggetto: SERVIZIO TELE3RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE GENN-MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZC621584B3
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILE PMI GENN-MAG 2017
Importo aggiudicato: € 2012.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZD7216C4FE
Oggetto: ANALISI PROCESSO DI FUSIONE TRA COMUNI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
CIG: ZD82010E01
Oggetto: INCARICO PER ADEMPIMENTI L.R. N. 14 DEL 006.06.2017
Importo aggiudicato: € 973.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: Z0C200E4BF
Oggetto: CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z4F2158400
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE NOV-DIC 2016
Importo aggiudicato: € 9430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z1A1F7A0D8
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO DAL 1.9.2017 AL 31.08.2018
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z5C1FC3E73
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE VENETO IN MERITO A STUDIO DI VARIAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z7E1FF0A88
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 1.10.2017 AL 30.9.2019
Importo aggiudicato: € 39828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z09203A1F4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 6795.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZCA20A26C4
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z3F20A9B3C
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI RIORDINO FORESTALE
Importo aggiudicato: € 14330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIOTTI LUIGI
    CF: CTTLGU59A31G642K
  • CIOTTI LUIGI
    CF: CTTLGU59A31G642K
CIG: Z87211B8BE
Oggetto: SPESE NOTARILI PER AUTENTICA FIRMA SU FIDEJUSSIONE PER CENTRALINA VAL FRISON
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUISANI ASSICURAZIONI SAS
    CF: 03121030260
  • SUISANI ASSICURAZIONI SAS
    CF: 03121030260
CIG: Z10212067B
Oggetto: ACQUISTO SACCHI GRANDI IMMONDIZIA PER SECCO INDIFFERENZIATO
Importo aggiudicato: € 3751.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
CIG: Z1F213E221
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASILO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDI MIRCO
    CF: BRNMRK77H08H612Z
  • BERNARDI MIRCO
    CF: BRNMRK77H08H612Z
CIG: ZF421478AF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZB321479CB
Oggetto: INTERVENTI VARI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1874.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z9D2147ABA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CITOFONO E N. 2 LAMPADE EMERGENZA AD ACCENSIONE CONTINUA PER STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZEF2147B42
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ACQUEDOTTISTICI VARI
Importo aggiudicato: € 1045.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZB32164D7A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z32217918F
Oggetto: LAVORO DI RIPARAZIONE SECONDO PONTE DI ACCESSO ALLA VAL VISDENDE
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
CIG: Z5A1B3D430
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLE FRAZIONI DI CASADA E COSTALISSOIO TRIENNIO 2016/2019
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250