Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: https://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2019.xml
Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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CIG: Z7C12CD301 Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Importo aggiudicato: € 2083.00 Somme liquidate: € 2083.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 48886544E4 Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute Importo aggiudicato: € 85424.54 Somme liquidate: € 85424.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z8B18B872D Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016-2018 Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 2900.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z57199D6E6 Oggetto: MASCHERAMENTO ISOLE ECOLOGICHE Importo aggiudicato: € 4920.00 Somme liquidate: € 4920.00 Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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CIG: ZD31A057D2 Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA Importo aggiudicato: € 14650.00 Somme liquidate: € 14650.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z211A62E1F Oggetto: PROGETTAZIONE VARIANTE PARK VALVISDENDE Importo aggiudicato: € 3359.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C1AEF2A1 Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS Importo aggiudicato: € 2990.00 Somme liquidate: € 2990.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z361BE86BD Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' RICERCA EVASIONE ICI/IMU/TASI Importo aggiudicato: € 27516.00 Somme liquidate: € 27516.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D1A65CB0 Oggetto: DIREZIONE LAVORI-MISURE E CONTABILITA'-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ECT. DEI LAVORI DI RISTRUTT. E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE Importo aggiudicato: € 19240.00 Somme liquidate: € 19240.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB1A88B02 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE -REDAZIONE PIANO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. ED OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI) Importo aggiudicato: € 11440.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E1B3D3B2 Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Importo aggiudicato: € 8115.00 Somme liquidate: € 8115.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z181C97C99 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019 Importo aggiudicato: € 6600.00 Somme liquidate: € 4400.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z761D58FDC Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI MOODULISTICA CEL COMMERCIALE Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E1D65426 Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE Importo aggiudicato: € 257.00 Somme liquidate: € 257.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E1E4902B Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SOTTOTETTO Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 19-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z571F19C4D Oggetto: QUOTA FISSA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE FRAZIONE CAMPOLONGO STAGIONI INVERNALI 2017-2018/2018-2019/2019-2020 Importo aggiudicato: € 5901.00 Somme liquidate: € 3934.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z061F23308 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO D. L. E COORD. DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SERGIO ZANDONELLA NECCA DEI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. E OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI) Importo aggiudicato: € 14144.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD7216C4FE Oggetto: ANALISI PROCESSO DI FUSIONE TRA COMUNI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C1FC3E73 Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE VENETO IN MERITO A STUDIO DI VARIAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA Importo aggiudicato: € 1248.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E1FF0A88 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 1.10.2017 AL 30.9.2019 Importo aggiudicato: € 39828.00 Somme liquidate: € 39828.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A1B3D430 Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLE FRAZIONI DI CASADA E COSTALISSOIO TRIENNIO 2016/2019 Importo aggiudicato: € 5164.00 Somme liquidate: € 5164.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z4921EFC10 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE PER BIENNIOO 2018-2019 Importo aggiudicato: € 2088.00 Somme liquidate: € 1566.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A21AD3BE Oggetto: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E BOLLETTAZIONE TARI 2016 Importo aggiudicato: € 3046.00 Somme liquidate: € 3046.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2921F8A6E Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO UNICO PER L'IMPRESA Importo aggiudicato: € 345.00 Somme liquidate: € 345.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B22DD6DA Oggetto: ABBONAMENTO QUOTIDIANO PAWEB Importo aggiudicato: € 322.00 Somme liquidate: € 322.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B22F0183 Oggetto: SERVIZIO BOLLETTAZIONE TRIBUTO TARI 2017 Importo aggiudicato: € 2818.00 Somme liquidate: € 2818.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1723930AE Oggetto: FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO Importo aggiudicato: € 7140.00 Somme liquidate: € 457.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5523A0A63 Oggetto: SPESA 2018 PER TELEFONIA FISSA MOBILE UTENZE COMUNALI Importo aggiudicato: € 12705.00 Somme liquidate: € 12705.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6323AACFF Oggetto: PREMI 2018 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO Importo aggiudicato: € 33000.00 Somme liquidate: € 33000.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8623BC50A Oggetto: INCARICO PER RESPONSABILE DPO-PROTEZIONE DATI Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z702302A2C Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE CON SPAZZATRICE Importo aggiudicato: € 3375.00 Somme liquidate: € 3375.00 Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z18238BE3C Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE Importo aggiudicato: € 3918.00 Somme liquidate: € 3918.00 Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7183033A57 Oggetto: GESTIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOLONGO DAL 01.10.2017 AL 30.09.2019 Importo aggiudicato: € 118810.00 Somme liquidate: € 118810.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE240D5FF Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORINO PORTA SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 202.00 Somme liquidate: € 202.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB62474B76 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 VETRI ISOLANTI PRESSO STRUTTURA IN LEGNO PARCO MEDOLA Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z03249E5FA Oggetto: MANUTENZIONE CORRETTIVA STRUTTURA A DUE TORRI PARCO MEDOLA Importo aggiudicato: € 3590.00 Somme liquidate: € 3590.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD8249F14E Oggetto: VERIFICA PERIODICA BIENNALE SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO Importo aggiudicato: € 130.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D24A05E3 Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019 Importo aggiudicato: € 31493.00 Somme liquidate: € 31493.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC224B8A1D Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO Importo aggiudicato: € 666.00 Somme liquidate: € 666.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z972526C31 Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO Importo aggiudicato: € 1956.00 Somme liquidate: € 1956.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z642552644 Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VEM Importo aggiudicato: € 2706.00 Somme liquidate: € 2706.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F2558080 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA USCITE DI EMERGENZA C/O SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE E DISOSTRUZIONE POZZETTO Importo aggiudicato: € 359.00 Somme liquidate: € 359.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B2558616 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIATURE VARIE PRESSO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z57243042A Oggetto: PREMI 2018 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - TRANCHES DI GIUGNO E DICEMBRE Importo aggiudicato: € 32108.00 Somme liquidate: € 32108.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C245A5B9 Oggetto: FORNITURA BLOCCHETTI PREAVVISO C.DS. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D248E50A Oggetto: CANONE ANNUO 2018 BANCA DATI ACI E PRA Importo aggiudicato: € 333.00 Somme liquidate: € 333.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8824A855D Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI Importo aggiudicato: € 553.00 Somme liquidate: € 553.00 Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA324A9577 Oggetto: SPESA 2018 PER NOLO FOTOCOPIATORI Importo aggiudicato: € 1121.00 Somme liquidate: € 1121.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9C2528AF4 Oggetto: MANIFESTI E DEPLIANTS FIERA DEI SANTI 2018 Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52558AED Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI Importo aggiudicato: € 230.00 Somme liquidate: € 230.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBB2558B2C Oggetto: CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE Importo aggiudicato: € 283.00 Somme liquidate: € 283.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA325F936A Oggetto: ACQUISTO CATENE DA NEVE PER PALA GOMMATA FAI 575 S TARGATA BLAA905 Importo aggiudicato: € 976.00 Somme liquidate: € 976.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7925F93DC Oggetto: ACQUISTO N. 6 GOMME DA NEVE COMPRESO MONTAGGIO PER SCUOLABUS E RIPARAZIONE PORTA Importo aggiudicato: € 844.00 Somme liquidate: € 844.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE425F9444 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMION E REVISIONE ANNUALE Importo aggiudicato: € 4600.00 Somme liquidate: € 4600.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6625F949F Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E REVISIONE ANNUALE Importo aggiudicato: € 1954.00 Somme liquidate: € 1954.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A25F9580 Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA CAUSA ALLUVIONE DAL GIORNO 28/10 AL 5/11/2018 Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 39000.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD264AF4E Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA-PRIMA FORNITURA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 Importo aggiudicato: € 1585.31 Somme liquidate: € 1585.31 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z72267DEA6 Oggetto: TAGLIANDO AUTOVETTURA RENAULT CLIO TARGATA FA054EP Importo aggiudicato: € 199.00 Somme liquidate: € 199.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA225804AE Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO PAWEB Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 370.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3125CADD9 Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE Importo aggiudicato: € 678.00 Somme liquidate: € 678.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z22265E6B2 Oggetto: PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA Importo aggiudicato: € 72.00 Somme liquidate: € 72.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD3265EA48 Oggetto: ACQUISTO VOLUME LEGGE DI BILANCIO 2019 - ELISABETTA CIVETTA Importo aggiudicato: € 64.00 Somme liquidate: € 64.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA7260F47B Oggetto: ACQUISTO PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI Importo aggiudicato: € 2626.00 Somme liquidate: € 2626.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB0ACF9B3 Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi Importo aggiudicato: € 21514.00 Somme liquidate: € 18497.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A0B0B17B Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-ColarÚ-S.Stefano Importo aggiudicato: € 23652.00 Somme liquidate: € 20456.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA0B0B0E0 Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran" Importo aggiudicato: € 18791.00 Somme liquidate: € 16380.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC0B0B03E Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin" Importo aggiudicato: € 17394.00 Somme liquidate: € 15144.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z700B0AEC7 Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-PoliÚ di Sopra-Valle di Yorio" Importo aggiudicato: € 25456.00 Somme liquidate: € 22184.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD418A1987 Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE Importo aggiudicato: € 18720.00 Somme liquidate: € 18720.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z57199D6E6 Oggetto: MASCHERAMENTO ISOLE ECOLOGICHE Importo aggiudicato: € 4920.00 Somme liquidate: € 4920.00 Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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CIG: Z5C1AEF2A1 Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS Importo aggiudicato: € 2990.00 Somme liquidate: € 1796.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6604315525 Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA Importo aggiudicato: € 348434.00 Somme liquidate: € 348434.00 Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7E1D65426 Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 257.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C1D81250 Oggetto: CELEBRAZIONE VENTENNALE GEMELLAGGIO CON MONTESPERTOLI Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 221.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z351F2E661 Oggetto: SPESE POSTALI PER POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 2703.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E1E4902B Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SOTTOTETTO Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 19-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z201E50467 Oggetto: INCARICO PER VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER SPOSTAMENTO AREA DEPURATORE COMUNALE Importo aggiudicato: € 3536.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE81EC6C9C Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Importo aggiudicato: € 889.00 Somme liquidate: € 889.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC2268EE3B Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 12987.00 Somme liquidate: € 12987.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1026B5412 Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA E MOTORE PORTA MAGAZZINO COMUNALE Importo aggiudicato: € 1030.00 Somme liquidate: € 1030.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8C26B64D3 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEM TARGATO ET738HZ E RIPARAZIONE PNEUMATICO PALA FAI Importo aggiudicato: € 607.10 Somme liquidate: € 565.30 Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A26C87E2 Oggetto: SECONDA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO ASILO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 Importo aggiudicato: € 3819.08 Somme liquidate: € 3819.08 Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD26FDE15 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 Importo aggiudicato: € 15956.19 Somme liquidate: € 15956.19 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z69272490F Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BOLLITORE Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F2734FE1 Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZAZTURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021 Importo aggiudicato: € 3231.79 Somme liquidate: € 812.18 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3A2770CD7 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019 Importo aggiudicato: € 19034.14 Somme liquidate: € 19034.14 Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z12279BC27 Oggetto: TERZA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER ASILO CAMPOLONGO Importo aggiudicato: € 4049.33 Somme liquidate: € 4049.33 Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 17-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD27E178B Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019 Importo aggiudicato: € 13949.44 Somme liquidate: € 13949.44 Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC927E3C81 Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VEM, QUARGO E REVISIONE QUARGO Importo aggiudicato: € 2035.88 Somme liquidate: € 2035.88 Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 17-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B2815C24 Oggetto: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA (VARIANTI VERDI) Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z132816075 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PER RIFACIMENTO PARATIA DIVISORIA AREA ECOLOGICA DI VIA COSTALTA Importo aggiudicato: € 2002.00 Somme liquidate: € 2002.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 14-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z032816302 Oggetto: FORNITURA DI N. 7 ESTINTORI E CARTELLI ANTINCENDIO PER PIANO SOTTOTETTO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI Importo aggiudicato: € 334.46 Somme liquidate: € 334.46 Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E282EF22 Oggetto: SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RINNOVO SPAZI PUBBLICI - STRADA DI TARIGOLE Importo aggiudicato: € 4888.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF028434C3 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE PER DEMOLIZIONE SCIOVIA A FUNE ALTA SCM 496 "GEI", DELLE STRUTTURE ACCESSORIE E DELLE PISTE ASSERVITE, NONCHE' DELLA D.L., CONTABILITA' CRE E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. Importo aggiudicato: € 6968.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD28434C3 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 11951.47 Somme liquidate: € 11951.47 Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB42872F1A Oggetto: PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE A S. STEFANO E FRAZIONI CAMPOLONGO E COSTALISSOIO Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 22-05-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z7C28794AF Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD4288AE44 Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC7288AEAF Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CON SPAZZATRICE Importo aggiudicato: € 3680.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F28ADCF9 Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 11483.45 Somme liquidate: € 11483.45 Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC28B9FF9 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PER RIPRISTINO STRADA CHE CONDUCE AL PIAN DE OSEI Importo aggiudicato: € 6552.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 07-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C28C6848 Oggetto: FORNITURA ASFALTO A FREDDO Importo aggiudicato: € 702.00 Somme liquidate: € 702.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 12-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5328CFBDC Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 10253.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2428CFBF0 Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF928D6564 Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE Importo aggiudicato: € 854.00 Somme liquidate: € 854.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 14-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z562913816 Oggetto: FORNITURA FIORI, CASSETTE, PORTA FIORI, ANNAFIATOI Importo aggiudicato: € 1550.00 Somme liquidate: € 1397.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92913DCA Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 Importo aggiudicato: € 6721.14 Somme liquidate: € 6721.14 Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z71292B100 Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI CAMPOLONGO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 12000.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA292B142 Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ABITATO DI SANTO STEFANO STAGIONE INVERNALE 2018-2019 Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 32000.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z02292B17A Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ABITATI CASADA E COSTALISSOIO PER STAGIONE INVERNALE 2018-2019 Importo aggiudicato: € 7200.00 Somme liquidate: € 7200.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z042955785 Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2020 Importo aggiudicato: € 27312.50 Somme liquidate: € 6828.12 Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A296F747 Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 7070.32 Somme liquidate: € 7070.32 Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE42971342 Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA, CON CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE, PER DITACCAMENTO PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (SEDE DI COSTALISSOIO) Importo aggiudicato: € 4100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92976276 Oggetto: NOLEGGIO MISURATORI DI VELOCITA E SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 4059.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z60297BD94 Oggetto: SPESE POSTALI CONNESSE AI SERVIZI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z13297CA29 Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 2020-2021 E 2021-2022 Importo aggiudicato: € 5163.93 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7981930103 Oggetto: FORNITURA SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER Importo aggiudicato: € 70819.67 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2019 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: Z5F298FEE7 Oggetto: REDAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA -ESECUTIVA, DL. CONTABILITA' E CRE LAVORI DIFESA SPONDALE âŠ..TRATTO TERMINALE RIO GRANDE OCDPC N. 558/2019 Importo aggiudicato: € 39680.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z322990080 Oggetto: REDAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA E CRE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL VERSANTE DI MONTE STRADA "VIA ANTE" C/O VIGILI FUOCO-OCDPC N. 558/2018 Importo aggiudicato: € 23290.19 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF92990131 Oggetto: REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA E CRE DEI LAVORI DI RINFORZO, CONS. STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE PADOLA-OCDPC 558/2018 Importo aggiudicato: € 38541.97 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D29C4446 Oggetto: ACQUISTO ARMADIO CONGELATORE LITRI 700 PER SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 1650.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE929D56B1 Oggetto: NOLEGGIO AUTOCARRO CON AUTISTA PER INTERVENTI ESEGUITI DA PROTEZIONE CIVILE PER TRASPORTO MATERIALE (TEMPESTA VAIA) Importo aggiudicato: € 1680.00 Somme liquidate: € 1680.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7829DEBA9 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI/IMMOBILI COMUNALE PERIODO 01.10.2019 AL 30.09.2021 Importo aggiudicato: € 39146.00 Somme liquidate: € 3262.16 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F29E90B2 Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ASILO - PRIMA FORNITURA STAGIONE INVERNALE 2019/2020 Importo aggiudicato: € 5484.00 Somme liquidate: € 5484.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 04-10-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 29E29E95B8 Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO SCUOLABUS PER REVISIONE ANNUALE Importo aggiudicato: € 1788.56 Somme liquidate: € 1788.56 Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 06-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1529E960D Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI Importo aggiudicato: € 705.75 Somme liquidate: € 705.75 Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC29F87F0 Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE TRAVI DI UN PILASTRO INTERNO PRESSO L'AUTORIMESSA DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI SANTO STEFANO DI CADORE Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F2A0C186 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 8265.84 Somme liquidate: € 8265.84 Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z262A0C1A8 Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO Importo aggiudicato: € 2049.00 Somme liquidate: € 2049.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z962A18977 Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DI COSTALISSOIO, DANNEGGIATA DA EVENTI METEO AVVERSI Importo aggiudicato: € 31965.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C2A1C19B Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PARTE DEL SOFFITTO DEL PORTICO DEL MUNICIPIO Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492A22E05 Oggetto: SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NOTTURA SU ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO DI CADORE Importo aggiudicato: € 39366.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z132A4882E Oggetto: FORNITURA GHIAIETTO DA SPARGERE SULLE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI Importo aggiudicato: € 1025.00 Somme liquidate: € 1025.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z182A6941E Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CASSETTE ACQUA COMPRENSIVE DI COMANDO ESTERNO PER BAGNI ASILO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VECCHIE ROTTE Importo aggiudicato: € 364.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD72A6949D Oggetto: INTERVENTO DI POTATURA DI N. 12 ALBERI SITUATI IN PIAZZA ROMA E VICINANZE CON SISTEMAZIONE A TERRA DELLA RAMAGLIA Importo aggiudicato: € 1450.00 Somme liquidate: € 1450.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA72A73633 Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z1F2AA959D Oggetto: RICARICA AZOTO E MANUTENZIONE PUNTE SU DEMOTER - MARTELLO IDRAULICO Importo aggiudicato: € 187.50 Somme liquidate: € 187.50 Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z762A7B438 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019 Importo aggiudicato: € 9193.59 Somme liquidate: € 9193.59 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F2AA9665 Oggetto: SPESE TECNICHE SU PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, DI RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 14-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z882AAA52B Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CAMION NISSAN PER REVISIONE ANNUALE Importo aggiudicato: € 2262.26 Somme liquidate: € 2199.23 Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z262AAE109 Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI: ELETTRICO, RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO Importo aggiudicato: € 26231.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 14-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z842AC603E Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO CON RICAVO DI CENTRO MULTIMEDIALE DI DIVULGAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL TERRITORIO Importo aggiudicato: € 655.74 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 06-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF12AD5B35 Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCAVI IN LOCALITA' VIA UDINE 177 - TELECOM ITALIA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 20-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z652AECE54 Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA Importo aggiudicato: € 3169.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02AF0282 Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 10284.88 Somme liquidate: € 10284.88 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD2B4B9EE Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIE COMUNALI Importo aggiudicato: € 639.48 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C268F799 Oggetto: CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CONVENZIONI CENTRALINA VAL FRISON Importo aggiudicato: € 19376.63 Somme liquidate: € 19376.63 Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3126A4E5B Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI E CARTA PER FOTOCOPIE Importo aggiudicato: € 524.24 Somme liquidate: € 524.24 Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F26C1071 Oggetto: CANONE ANNUO 2019 BANCA DATI A.C.I. - P.R.A. Importo aggiudicato: € 333.70 Somme liquidate: € 333.70 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1226CD5EF Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO UNICO PER L'IMPRESA Importo aggiudicato: € 345.00 Somme liquidate: € 345.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C26E7D3E Oggetto: RINNOVO NOLEGGIO 2018 SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE Importo aggiudicato: € 898.00 Somme liquidate: € 898.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE2701028 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO MARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 7010.67 Somme liquidate: € 7010.67 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3A2701077 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 7261.59 Somme liquidate: € 4320.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD127010F7 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORTO NARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 5987.08 Somme liquidate: € 4909.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E2701189 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 2959.99 Somme liquidate: € 2475.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A27011D4 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E CINEMA PIAVE MARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 4949.31 Somme liquidate: € 4142.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A2729DA8 Oggetto: SERVIZIO POMPE FUNEBRI PER RECUPERO SALMA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z672781FBC Oggetto: STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 428.00 Somme liquidate: € 271.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02790CAF Oggetto: SERVIZIO REDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B2790CB9 Oggetto: SERVIZIO BOLLETAZIONE TARI ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 2826.47 Somme liquidate: € 2826.47 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D279297D Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DI VENETO STRADE Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA327C6A58 Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI E CARTA PER FOTOCOPIE Importo aggiudicato: € 317.64 Somme liquidate: € 317.64 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE227E3F52 Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER BIBLIOTECA Importo aggiudicato: € 563.91 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1428349FB Oggetto: MANIFESTI CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI - CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 21.36 Somme liquidate: € 21.36 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B284986E Oggetto: FORNITURA TIMBRI PER UFFICI E SERVIZIO RILEGATURE Importo aggiudicato: € 283.00 Somme liquidate: € 283.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E287A648 Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI PER IL 2019 Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB928878E8 Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2019 PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI Importo aggiudicato: € 3443.00 Somme liquidate: € 3443.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F288C92B Oggetto: ABBONAMENTO 2019 RIVISTA LO STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 275.00 Somme liquidate: € 275.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z45288C96A Oggetto: QUOTA ANNUALE CENTRO STUDI BELLUNESE E ADESIONE CORSI Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z25288C99D Oggetto: QUOTE ANNUALI ADESIONE ALL'ANUSCA E ALL'ANCI NAZIONALE Importo aggiudicato: € 693.71 Somme liquidate: € 693.71 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z88288C9D3 Oggetto: SERVIZIO ELABORAIONE CERTIFICAZIONI ISEE Importo aggiudicato: € 41.91 Somme liquidate: € 41.91 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA7288CA56 Oggetto: FRANCHIGIA ASSICURATIVA Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE7288D6AF Oggetto: BLOCCHI PER PREAVVISO E VERBALI POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 492.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB828904D8 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO/APRILE 2019 Importo aggiudicato: € 2923.00 Somme liquidate: € 2923.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6728B53CE Oggetto: RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 762.87 Somme liquidate: € 762.87 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE028C979E Oggetto: CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE Importo aggiudicato: € 630.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2128E69D3 Oggetto: ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE - POKTRONE PER UFFICIO Importo aggiudicato: € 1080.00 Somme liquidate: € 1080.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7928E64FE Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI MUNICIPALI Importo aggiudicato: € 3950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8828E6F09 Oggetto: INCARICO 2019 PER RESPONSABILE DPO - PROTEZIONE DATI Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE228EAF7E Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - TIMBRI - CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI MUNICIPALI Importo aggiudicato: € 444.02 Somme liquidate: € 444.02 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E28EAF9A Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE Importo aggiudicato: € 130.52 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAE28FBECB Oggetto: PREMI 2019 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO TRANCHE DI GIUGNO - DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 32000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732900DFF Oggetto: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA2913509 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO SETT-OTT-NOV-DIC 2018 Importo aggiudicato: € 7811.60 Somme liquidate: € 7811.60 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD5291350F Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SCUOLE SETT-OTT-NOV-DIC 2018 Importo aggiudicato: € 6430.85 Somme liquidate: € 6430.85 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC3291351C Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALSPORT SETT-OTT-NOV-DIC 2018 Importo aggiudicato: € 5283.80 Somme liquidate: € 5283.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z062913527 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE SETT-OTT-NOV-DIC 2018 Importo aggiudicato: € 1186.25 Somme liquidate: € 1186.25 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C2913533 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA SETT-OTT-NOV-DIC 2018 Importo aggiudicato: € 2369.75 Somme liquidate: € 2369.75 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z98297DE52 Oggetto: ALLESTIMENTO SPETTACOLO DEL 14 AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z05298C359 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI-MAGGIO/LUGLIO 2019 Importo aggiudicato: € 2177.07 Somme liquidate: € 2177.07 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB29DC024 Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 123.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED29F0246 Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI Importo aggiudicato: € 401.06 Somme liquidate: € 401.06 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E2A364FF Oggetto: INCARICO STUDIO LEGALE STESURA OSSERVAZIONI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO Importo aggiudicato: € 920.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z032A4D53F Oggetto: REVISIONE AUTO POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 46.46 Somme liquidate: € 46.46 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z602A52342 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI Importo aggiudicato: € 992.61 Somme liquidate: € 992.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA2AFCF6 Oggetto: COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD2A798E2 Oggetto: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE Importo aggiudicato: € 280.00 Somme liquidate: € 280.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z462AC6033 Oggetto: ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z082ACA9B1 Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IRAP PER IL 2018 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C2AD5043 Oggetto: SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO PERSONALE FIERA DEI SANTI 2019 Importo aggiudicato: € 260.72 Somme liquidate: € 260.72 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA2B06145 Oggetto: DERRATE ALIMENTARI E CONFETTURE PER PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z652B07BC6 Oggetto: MATERIALI E SERVIZI FUNEBRI Importo aggiudicato: € 516.00 Somme liquidate: € 516.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z562B1A7AD Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO PERIODO GENN/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 12721.57 Somme liquidate: € 12258.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE62B1B404 Oggetto: SERVIZIO TELERISCADAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 10765.67 Somme liquidate: € 10373.74 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2B1B481 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 9425.55 Somme liquidate: € 9084.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E2B1B568 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 6894.39 Somme liquidate: € 6650.45 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA12B1B602 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 5815.11 Somme liquidate: € 5615.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF42B2B3C5 Oggetto: RIPARAZIONE SERRANDE UFFICIO ANAGRAFE Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82B587DA Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK Importo aggiudicato: € 8540.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z532B58815 Oggetto: SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2019 UTENZE COMUNALI Importo aggiudicato: € 10696.00 Somme liquidate: € 10696.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF52B58A91 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI OTT-NOV-DIC 2019 Importo aggiudicato: € 2595.00 Somme liquidate: € 1512.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62B5C7A2 Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E FIAT PUNTO - GOMMATURA AUTOMEZZO VEM Importo aggiudicato: € 1153.28 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z092981ACE Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE SISTEMA ILL. NOTTURNA LUNGO VIE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI S. STEFANO Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2019 al 31-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A299F6FE Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019 Importo aggiudicato: € 8078.50 Somme liquidate: € 8078.50 Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 80090648B8 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01.10.2019/30.09.2020 Importo aggiudicato: € 62338.12 Somme liquidate: € 11988.10 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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