Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: https://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7C12CD301
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 2083.00
Somme liquidate: € 2083.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: 48886544E4
Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute
Importo aggiudicato: € 85424.54
Somme liquidate: € 85424.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z8B18B872D
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016-2018
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z57199D6E6
Oggetto: MASCHERAMENTO ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • ZEP LEGNO SRL
    CF: 00829060250
  • DE LENART DANIELE
    CF: DLNDNL84R16G642T
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
CIG: ZD31A057D2
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 14650.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
  • SD SERVICE SRL
    CF: 01279070294
CIG: Z211A62E1F
Oggetto: PROGETTAZIONE VARIANTE PARK VALVISDENDE
Importo aggiudicato: € 3359.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: Z5C1AEF2A1
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: Z361BE86BD
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' RICERCA EVASIONE ICI/IMU/TASI
Importo aggiudicato: € 27516.00
Somme liquidate: € 27516.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z5D1A65CB0
Oggetto: DIREZIONE LAVORI-MISURE E CONTABILITA'-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ECT. DEI LAVORI DI RISTRUTT. E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 19240.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZAB1A88B02
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE -REDAZIONE PIANO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. ED OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI)
Importo aggiudicato: € 11440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z6E1B3D3B2
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO PER LE STAGIONI INVERNALI 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Importo aggiudicato: € 8115.00
Somme liquidate: € 8115.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
CIG: Z181C97C99
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z761D58FDC
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI MOODULISTICA CEL COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z7E1D65426
Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z1E1E4902B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SOTTOTETTO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z571F19C4D
Oggetto: QUOTA FISSA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE FRAZIONE CAMPOLONGO STAGIONI INVERNALI 2017-2018/2018-2019/2019-2020
Importo aggiudicato: € 5901.00
Somme liquidate: € 3934.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRADETTO ROMAN MATTEO
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • PRADETTO ROMAN GIMMI
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z061F23308
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO D. L. E COORD. DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SERGIO ZANDONELLA NECCA DEI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. E OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI)
Importo aggiudicato: € 14144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZD7216C4FE
Oggetto: ANALISI PROCESSO DI FUSIONE TRA COMUNI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
CIG: Z5C1FC3E73
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE VENETO IN MERITO A STUDIO DI VARIAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z7E1FF0A88
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 1.10.2017 AL 30.9.2019
Importo aggiudicato: € 39828.00
Somme liquidate: € 39828.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z5A1B3D430
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE NELLE FRAZIONI DI CASADA E COSTALISSOIO TRIENNIO 2016/2019
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 5164.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z4921EFC10
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE PER BIENNIOO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 2088.00
Somme liquidate: € 1566.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z2A21AD3BE
Oggetto: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E BOLLETTAZIONE TARI 2016
Importo aggiudicato: € 3046.00
Somme liquidate: € 3046.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z2921F8A6E
Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO UNICO PER L'IMPRESA
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
CIG: Z9B22DD6DA
Oggetto: ABBONAMENTO QUOTIDIANO PAWEB
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z3B22F0183
Oggetto: SERVIZIO BOLLETTAZIONE TRIBUTO TARI 2017
Importo aggiudicato: € 2818.00
Somme liquidate: € 2818.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z1723930AE
Oggetto: FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 7140.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: Z5523A0A63
Oggetto: SPESA 2018 PER TELEFONIA FISSA MOBILE UTENZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12705.00
Somme liquidate: € 12705.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z6323AACFF
Oggetto: PREMI 2018 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z8623BC50A
Oggetto: INCARICO PER RESPONSABILE DPO-PROTEZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
CIG: Z702302A2C
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE CON SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 3375.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
  • NARDI ALESSANDRO
    CF: 00731710257
CIG: Z18238BE3C
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3918.00
Somme liquidate: € 3918.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
CIG: 7183033A57
Oggetto: GESTIONE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOLONGO DAL 01.10.2017 AL 30.09.2019
Importo aggiudicato: € 118810.00
Somme liquidate: € 118810.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZCE240D5FF
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORINO PORTA SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZB62474B76
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 VETRI ISOLANTI PRESSO STRUTTURA IN LEGNO PARCO MEDOLA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
  • VIERRE S.R.L.
    CF: 00795090257
CIG: Z03249E5FA
Oggetto: MANUTENZIONE CORRETTIVA STRUTTURA A DUE TORRI PARCO MEDOLA
Importo aggiudicato: € 3590.00
Somme liquidate: € 3590.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
CIG: ZD8249F14E
Oggetto: VERIFICA PERIODICA BIENNALE SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOVER SRL
    CF: 01398890937
  • SICOVER SRL
    CF: 01398890937
CIG: Z2D24A05E3
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019
Importo aggiudicato: € 31493.00
Somme liquidate: € 31493.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CRISTOFORO SCS ONLUS
    CF: 05206930488
  • CRISTOFORO SCS ONLUS
    CF: 05206930488
CIG: ZC224B8A1D
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 666.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z972526C31
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO
Importo aggiudicato: € 1956.00
Somme liquidate: € 1956.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z642552644
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VEM
Importo aggiudicato: € 2706.00
Somme liquidate: € 2706.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z1F2558080
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA USCITE DI EMERGENZA C/O SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE E DISOSTRUZIONE POZZETTO
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • ECO SISTEMI SNC DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • ECO SISTEMI SNC DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
CIG: Z3B2558616
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHIATURE VARIE PRESSO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z57243042A
Oggetto: PREMI 2018 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO - TRANCHES DI GIUGNO E DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 32108.00
Somme liquidate: € 32108.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z4C245A5B9
Oggetto: FORNITURA BLOCCHETTI PREAVVISO C.DS. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: Z3D248E50A
Oggetto: CANONE ANNUO 2018 BANCA DATI ACI E PRA
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z8824A855D
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
  • COMELPNEUS S.N.C. DI COMIS MAURO & C.
    CF: 00809310253
CIG: ZA324A9577
Oggetto: SPESA 2018 PER NOLO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1121.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: Z9C2528AF4
Oggetto: MANIFESTI E DEPLIANTS FIERA DEI SANTI 2018
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZC52558AED
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZBB2558B2C
Oggetto: CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 283.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: ZA325F936A
Oggetto: ACQUISTO CATENE DA NEVE PER PALA GOMMATA FAI 575 S TARGATA BLAA905
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
CIG: Z7925F93DC
Oggetto: ACQUISTO N. 6 GOMME DA NEVE COMPRESO MONTAGGIO PER SCUOLABUS E RIPARAZIONE PORTA
Importo aggiudicato: € 844.00
Somme liquidate: € 844.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: ZE425F9444
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMION E REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z6625F949F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS E REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 1954.00
Somme liquidate: € 1954.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z8A25F9580
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA CAUSA ALLUVIONE DAL GIORNO 28/10 AL 5/11/2018
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • CESCO CASANOVA ARCANGELO
    CF: CSCRNG71C28A501Y
  • CELLI VINCENZO
    CF: CLLVCN56T30A757F
  • DORIGUZZI LEGNAMI SRL
    CF: 01181710250
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • CESCO CASANOVA ARCANGELO
    CF: CSCRNG71C28A501Y
  • CELLI VINCENZO
    CF: CLLVCN56T30A757F
  • DORIGUZZI LEGNAMI SRL
    CF: 01181710250
CIG: ZDD264AF4E
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA-PRIMA FORNITURA STAGIONE INVERNALE 2018-2019
Importo aggiudicato: € 1585.31
Somme liquidate: € 1585.31
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z72267DEA6
Oggetto: TAGLIANDO AUTOVETTURA RENAULT CLIO TARGATA FA054EP
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: ZA225804AE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO 2018 QUOTIDIANO PAWEB
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: Z3125CADD9
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z22265E6B2
Oggetto: PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
CIG: ZD3265EA48
Oggetto: ACQUISTO VOLUME LEGGE DI BILANCIO 2019 - ELISABETTA CIVETTA
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA7260F47B
Oggetto: ACQUISTO PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 2626.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • INCARTARE SRL
    CF: 07112970152
CIG: ZCB0ACF9B3
Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi
Importo aggiudicato: € 21514.00
Somme liquidate: € 18497.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z2A0B0B17B
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-ColarÚ-S.Stefano
Importo aggiudicato: € 23652.00
Somme liquidate: € 20456.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA0B0B0E0
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran"
Importo aggiudicato: € 18791.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: ZAC0B0B03E
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin"
Importo aggiudicato: € 17394.00
Somme liquidate: € 15144.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z700B0AEC7
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-PoliÚ di Sopra-Valle di Yorio"
Importo aggiudicato: € 25456.00
Somme liquidate: € 22184.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: ZD418A1987
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z57199D6E6
Oggetto: MASCHERAMENTO ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • ZEP LEGNO SRL
    CF: 00829060250
  • DE LENART DANIELE
    CF: DLNDNL84R16G642T
  • EDIL LONGARONE SRL
    CF: 00504230251
CIG: Z5C1AEF2A1
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: 6604315525
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Importo aggiudicato: € 348434.00
Somme liquidate: € 348434.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
  • MARIO CIAN TOMA SRL
    CF: 00800370256
CIG: Z7E1D65426
Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z6C1D81250
Oggetto: CELEBRAZIONE VENTENNALE GEMELLAGGIO CON MONTESPERTOLI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
CIG: Z351F2E661
Oggetto: SPESE POSTALI PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2703.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z1E1E4902B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SOTTOTETTO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z201E50467
Oggetto: INCARICO PER VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER SPOSTAMENTO AREA DEPURATORE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: ZE81EC6C9C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 889.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZC2268EE3B
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 12987.00
Somme liquidate: € 12987.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z1026B5412
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA E MOTORE PORTA MAGAZZINO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: Z8C26B64D3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEM TARGATO ET738HZ E RIPARAZIONE PNEUMATICO PALA FAI
Importo aggiudicato: € 607.10
Somme liquidate: € 565.30
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z4A26C87E2
Oggetto: SECONDA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO ASILO STAGIONE INVERNALE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3819.08
Somme liquidate: € 3819.08
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
CIG: ZAD26FDE15
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 15956.19
Somme liquidate: € 15956.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z69272490F
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BOLLITORE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z2F2734FE1
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZAZTURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021
Importo aggiudicato: € 3231.79
Somme liquidate: € 812.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z3A2770CD7
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 19034.14
Somme liquidate: € 19034.14
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z12279BC27
Oggetto: TERZA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER ASILO CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 4049.33
Somme liquidate: € 4049.33
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
  • PASSUELLO CESARE & C. SAS
    CF: 00116520255
CIG: ZAD27E178B
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 13949.44
Somme liquidate: € 13949.44
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZC927E3C81
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VEM, QUARGO E REVISIONE QUARGO
Importo aggiudicato: € 2035.88
Somme liquidate: € 2035.88
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • AUTOPLANET SNC DI CASANOVA A. & C.
    CF: 00905070256
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • AUTOPLANET SNC DI CASANOVA A. & C.
    CF: 00905070256
CIG: Z2B2815C24
Oggetto: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA (VARIANTI VERDI)
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z132816075
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PER RIFACIMENTO PARATIA DIVISORIA AREA ECOLOGICA DI VIA COSTALTA
Importo aggiudicato: € 2002.00
Somme liquidate: € 2002.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
  • POMARE' PAOLO
    CF: PMRPLA69A11A501D
CIG: Z032816302
Oggetto: FORNITURA DI N. 7 ESTINTORI E CARTELLI ANTINCENDIO PER PIANO SOTTOTETTO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 334.46
Somme liquidate: € 334.46
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z5E282EF22
Oggetto: SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RINNOVO SPAZI PUBBLICI - STRADA DI TARIGOLE
Importo aggiudicato: € 4888.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZF028434C3
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE PER DEMOLIZIONE SCIOVIA A FUNE ALTA SCM 496 "GEI", DELLE STRUTTURE ACCESSORIE E DELLE PISTE ASSERVITE, NONCHE' DELLA D.L., CONTABILITA' CRE E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.
Importo aggiudicato: € 6968.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
CIG: ZBD28434C3
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 11951.47
Somme liquidate: € 11951.47
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZB42872F1A
Oggetto: PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE A S. STEFANO E FRAZIONI CAMPOLONGO E COSTALISSOIO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z7C28794AF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. N. 81/2008
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
    CF: 01063730251
  • STUDIO CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
    CF: 01063730251
CIG: ZD4288AE44
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
CIG: ZC7288AEAF
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CON SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI GIOVANNI
    CF: FRIGNN67E20G642W
  • FIORI GIOVANNI
    CF: FRIGNN67E20G642W
CIG: Z5F28ADCF9
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 11483.45
Somme liquidate: € 11483.45
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZBC28B9FF9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PER RIPRISTINO STRADA CHE CONDUCE AL PIAN DE OSEI
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
CIG: Z0C28C6848
Oggetto: FORNITURA ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 702.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z5328CFBDC
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10253.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z2428CFBF0
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZF928D6564
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • CASANOVA PANZON MAURIZIO
    CF: CSNMRZ81E05G642E
  • COMRAF LEGNAMI SRL
    CF: 01179230253
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • CASANOVA PANZON MAURIZIO
    CF: CSNMRZ81E05G642E
  • COMRAF LEGNAMI SRL
    CF: 01179230253
CIG: Z562913816
Oggetto: FORNITURA FIORI, CASSETTE, PORTA FIORI, ANNAFIATOI
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1397.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • DE CANDIDO STEFANO
    CF: DCNSFN59P08C919G
  • DE CANDIDO STEFANO
    CF: DCNSFN59P08C919G
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
CIG: ZA92913DCA
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 6721.14
Somme liquidate: € 6721.14
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z71292B100
Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI CAMPOLONGO STAGIONE INVERNALE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: ZEA292B142
Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ABITATO DI SANTO STEFANO STAGIONE INVERNALE 2018-2019
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
CIG: Z02292B17A
Oggetto: QUOTA VARIABILE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ABITATI CASADA E COSTALISSOIO PER STAGIONE INVERNALE 2018-2019
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z042955785
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2020
Importo aggiudicato: € 27312.50
Somme liquidate: € 6828.12
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z6A296F747
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 7070.32
Somme liquidate: € 7070.32
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZE42971342
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA, CON CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE, PER DITACCAMENTO PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (SEDE DI COSTALISSOIO)
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • VARISCO SRL
    CF: 00209080282
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
  • VARISCO SRL
    CF: 00209080282
CIG: ZA92976276
Oggetto: NOLEGGIO MISURATORI DI VELOCITA E SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4059.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIATO STEFANO
    CF: PRVSFN66T20A944Q
  • PREVIATO STEFANO
    CF: PRVSFN66T20A944Q
CIG: Z60297BD94
Oggetto: SPESE POSTALI CONNESSE AI SERVIZI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z13297CA29
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 2020-2021 E 2021-2022
Importo aggiudicato: € 5163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: 7981930103
Oggetto: FORNITURA SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER
Importo aggiudicato: € 70819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CAR CENTER SRL
    CF: 02328620303
  • CAR CENTER SRL
    CF: 02328620303
CIG: Z5F298FEE7
Oggetto: REDAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA -ESECUTIVA, DL. CONTABILITA' E CRE LAVORI DIFESA SPONDALE 
..TRATTO TERMINALE RIO GRANDE OCDPC N. 558/2019
Importo aggiudicato: € 39680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
CIG: Z322990080
Oggetto: REDAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA E CRE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL VERSANTE DI MONTE STRADA "VIA ANTE" C/O VIGILI FUOCO-OCDPC N. 558/2018
Importo aggiudicato: € 23290.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZF92990131
Oggetto: REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA E CRE DEI LAVORI DI RINFORZO, CONS. STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE PADOLA-OCDPC 558/2018
Importo aggiudicato: € 38541.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z4D29C4446
Oggetto: ACQUISTO ARMADIO CONGELATORE LITRI 700 PER SCUOLA MATERNA DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: ZE929D56B1
Oggetto: NOLEGGIO AUTOCARRO CON AUTISTA PER INTERVENTI ESEGUITI DA PROTEZIONE CIVILE PER TRASPORTO MATERIALE (TEMPESTA VAIA)
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
CIG: Z7829DEBA9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI/IMMOBILI COMUNALE PERIODO 01.10.2019 AL 30.09.2021
Importo aggiudicato: € 39146.00
Somme liquidate: € 3262.16
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z8F29E90B2
Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ASILO - PRIMA FORNITURA STAGIONE INVERNALE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 5484.00
Somme liquidate: € 5484.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: 29E29E95B8
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO SCUOLABUS PER REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 1788.56
Somme liquidate: € 1788.56
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z1529E960D
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 705.75
Somme liquidate: € 705.75
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZDC29F87F0
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE TRAVI DI UN PILASTRO INTERNO PRESSO L'AUTORIMESSA DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
CIG: Z8F2A0C186
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 8265.84
Somme liquidate: € 8265.84
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z262A0C1A8
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z962A18977
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DI COSTALISSOIO, DANNEGGIATA DA EVENTI METEO AVVERSI
Importo aggiudicato: € 31965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMIÀ PIETRO PAOLO
    CF: SMOPRP59H29A501S
  • SOMIÀ PIETRO PAOLO
    CF: SMOPRP59H29A501S
CIG: Z3C2A1C19B
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PARTE DEL SOFFITTO DEL PORTICO DEL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
CIG: Z492A22E05
Oggetto: SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NOTTURA SU ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 39366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z132A4882E
Oggetto: FORNITURA GHIAIETTO DA SPARGERE SULLE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
CIG: Z182A6941E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CASSETTE ACQUA COMPRENSIVE DI COMANDO ESTERNO PER BAGNI ASILO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VECCHIE ROTTE
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZD72A6949D
Oggetto: INTERVENTO DI POTATURA DI N. 12 ALBERI SITUATI IN PIAZZA ROMA E VICINANZE CON SISTEMAZIONE A TERRA DELLA RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINELLI MARIA ROSA
    CF: MRTMRS47B42L590Q
  • MARTINELLI MARIA ROSA
    CF: MRTMRS47B42L590Q
CIG: ZA72A73633
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
CIG: Z1F2AA959D
Oggetto: RICARICA AZOTO E MANUTENZIONE PUNTE SU DEMOTER - MARTELLO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 187.50
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
  • O.S.M.I. S.N.C. DI MANFROI GIUSEPPE & C.
    CF: 00621250257
CIG: Z762A7B438
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019
Importo aggiudicato: € 9193.59
Somme liquidate: € 9193.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z3F2AA9665
Oggetto: SPESE TECNICHE SU PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, DI RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z882AAA52B
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CAMION NISSAN PER REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 2262.26
Somme liquidate: € 2199.23
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z262AAE109
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI: ELETTRICO, RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 26231.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z842AC603E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO CON RICAVO DI CENTRO MULTIMEDIALE DI DIVULGAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ANDREA TURATO
    CF: TRTNDR70L27L736M
  • ARCH. ANDREA TURATO
    CF: TRTNDR70L27L736M
CIG: ZF12AD5B35
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCAVI IN LOCALITA' VIA UDINE 177 - TELECOM ITALIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z652AECE54
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA
Importo aggiudicato: € 3169.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES SPA
    CF: 01971670268
  • TES SPA
    CF: 01971670268
CIG: ZA02AF0282
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 10284.88
Somme liquidate: € 10284.88
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZAD2B4B9EE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 639.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z9C268F799
Oggetto: CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CONVENZIONI CENTRALINA VAL FRISON
Importo aggiudicato: € 19376.63
Somme liquidate: € 19376.63
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: Z3126A4E5B
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI E CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 524.24
Somme liquidate: € 524.24
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z1F26C1071
Oggetto: CANONE ANNUO 2019 BANCA DATI A.C.I. - P.R.A.
Importo aggiudicato: € 333.70
Somme liquidate: € 333.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
  • ANCITEL SPA
    CF: 01718201005
CIG: Z1226CD5EF
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO UNICO PER L'IMPRESA
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
CIG: Z6C26E7D3E
Oggetto: RINNOVO NOLEGGIO 2018 SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
CIG: ZCE2701028
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO MARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 7010.67
Somme liquidate: € 7010.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z3A2701077
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 7261.59
Somme liquidate: € 4320.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZD127010F7
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORTO NARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 5987.08
Somme liquidate: € 4909.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z8E2701189
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 2959.99
Somme liquidate: € 2475.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z9A27011D4
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E CINEMA PIAVE MARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 4949.31
Somme liquidate: € 4142.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z1A2729DA8
Oggetto: SERVIZIO POMPE FUNEBRI PER RECUPERO SALMA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN GUGLIELMO DI COMIS R. PATRIZIA ONORANZE FUNEBRI
    CF: 01140540251
  • DE MARTIN GUGLIELMO DI COMIS R. PATRIZIA ONORANZE FUNEBRI
    CF: 01140540251
CIG: Z672781FBC
Oggetto: STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 271.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: ZA02790CAF
Oggetto: SERVIZIO REDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z0B2790CB9
Oggetto: SERVIZIO BOLLETAZIONE TARI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2826.47
Somme liquidate: € 2826.47
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z7D279297D
Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DI VENETO STRADE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZA327C6A58
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI E CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 317.64
Somme liquidate: € 317.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: ZE227E3F52
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 563.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
CIG: Z1428349FB
Oggetto: MANIFESTI CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI - CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 21.36
Somme liquidate: € 21.36
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9B284986E
Oggetto: FORNITURA TIMBRI PER UFFICI E SERVIZIO RILEGATURE
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 283.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE
    CF: GBNDVD70D10A059B
  • TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE
    CF: GBNDVD70D10A059B
CIG: Z8E287A648
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI PER IL 2019
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZB928878E8
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2019 PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 3443.00
Somme liquidate: € 3443.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: Z4F288C92B
Oggetto: ABBONAMENTO 2019 RIVISTA LO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL SAS SOCIETA EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • SEPEL SAS SOCIETA EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: Z45288C96A
Oggetto: QUOTA ANNUALE CENTRO STUDI BELLUNESE E ADESIONE CORSI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z25288C99D
Oggetto: QUOTE ANNUALI ADESIONE ALL'ANUSCA E ALL'ANCI NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 693.71
Somme liquidate: € 693.71
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.C.I. - NAZIONALE
    CF: 80118510587
  • A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZ. UFF.ST.CIV.ANAGR.
    CF: 90000910373
  • A.N.C.I. - NAZIONALE
    CF: 80118510587
  • A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZ. UFF.ST.CIV.ANAGR.
    CF: 90000910373
CIG: Z88288C9D3
Oggetto: SERVIZIO ELABORAIONE CERTIFICAZIONI ISEE
Importo aggiudicato: € 41.91
Somme liquidate: € 41.91
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
  • CITTA' SERVIZI S.R.L. CGIL
    CF: 00801210253
CIG: ZA7288CA56
Oggetto: FRANCHIGIA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZE7288D6AF
Oggetto: BLOCCHI PER PREAVVISO E VERBALI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 492.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZB828904D8
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO/APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 2923.00
Somme liquidate: € 2923.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z6728B53CE
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 762.87
Somme liquidate: € 762.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
CIG: ZE028C979E
Oggetto: CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULSS 1 BELLUNO
    CF: 00300650256
  • ULSS 1 BELLUNO
    CF: 00300650256
CIG: Z2128E69D3
Oggetto: ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE - POKTRONE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
  • AMBIENTE SRL
    CF: 03336400266
CIG: Z7928E64FE
Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z8828E6F09
Oggetto: INCARICO 2019 PER RESPONSABILE DPO - PROTEZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
CIG: ZE228EAF7E
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - TIMBRI - CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 444.02
Somme liquidate: € 444.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z6E28EAF9A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE
Importo aggiudicato: € 130.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: ZAE28FBECB
Oggetto: PREMI 2019 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO TRANCHE DI GIUGNO - DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z732900DFF
Oggetto: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
CIG: ZCA2913509
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO SETT-OTT-NOV-DIC 2018
Importo aggiudicato: € 7811.60
Somme liquidate: € 7811.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZD5291350F
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SCUOLE SETT-OTT-NOV-DIC 2018
Importo aggiudicato: € 6430.85
Somme liquidate: € 6430.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZC3291351C
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALSPORT SETT-OTT-NOV-DIC 2018
Importo aggiudicato: € 5283.80
Somme liquidate: € 5283.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z062913527
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE SETT-OTT-NOV-DIC 2018
Importo aggiudicato: € 1186.25
Somme liquidate: € 1186.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z1C2913533
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA SETT-OTT-NOV-DIC 2018
Importo aggiudicato: € 2369.75
Somme liquidate: € 2369.75
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z98297DE52
Oggetto: ALLESTIMENTO SPETTACOLO DEL 14 AGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PATAPUFETE
    CF: 90020200201
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PATAPUFETE
    CF: 90020200201
CIG: Z05298C359
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI-MAGGIO/LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 2177.07
Somme liquidate: € 2177.07
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: ZEB29DC024
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZED29F0246
Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 401.06
Somme liquidate: € 401.06
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: Z6E2A364FF
Oggetto: INCARICO STUDIO LEGALE STESURA OSSERVAZIONI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE STECCANELLA
    CF: 01829750262
  • STUDIO LEGALE STECCANELLA
    CF: 01829750262
CIG: Z032A4D53F
Oggetto: REVISIONE AUTO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 46.46
Somme liquidate: € 46.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPLANET SNC DI CASANOVA A. & C.
    CF: 00905070256
  • AUTOPLANET SNC DI CASANOVA A. & C.
    CF: 00905070256
CIG: Z602A52342
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 992.61
Somme liquidate: € 992.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: ZCA2AFCF6
Oggetto: COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: ZAD2A798E2
Oggetto: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
CIG: Z462AC6033
Oggetto: ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z082ACA9B1
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IRAP PER IL 2018
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
CIG: Z7C2AD5043
Oggetto: SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO PERSONALE FIERA DEI SANTI 2019
Importo aggiudicato: € 260.72
Somme liquidate: € 260.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO RISTORANTE KRISSIN
    CF: 00104380258
  • ALBERGO RISTORANTE KRISSIN
    CF: 00104380258
CIG: ZAA2B06145
Oggetto: DERRATE ALIMENTARI E CONFETTURE PER PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
  • LORYMAR DI CASANOVA F. LORETA & C.
    CF: 01032670257
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • LORYMAR DI CASANOVA F. LORETA & C.
    CF: 01032670257
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
CIG: Z652B07BC6
Oggetto: MATERIALI E SERVIZI FUNEBRI
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
CIG: Z562B1A7AD
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO PERIODO GENN/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 12721.57
Somme liquidate: € 12258.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZE62B1B404
Oggetto: SERVIZIO TELERISCADAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 10765.67
Somme liquidate: € 10373.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZFA2B1B481
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 9425.55
Somme liquidate: € 9084.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z2E2B1B568
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 6894.39
Somme liquidate: € 6650.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZA12B1B602
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 5815.11
Somme liquidate: € 5615.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF42B2B3C5
Oggetto: RIPARAZIONE SERRANDE UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORMATIC DI D'AMBROS ANDREA
    CF: DMBNDR81H11H786L
  • CADORMATIC DI D'AMBROS ANDREA
    CF: DMBNDR81H11H786L
CIG: ZB82B587DA
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z532B58815
Oggetto: SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE - ANNO 2019 UTENZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10696.00
Somme liquidate: € 10696.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF52B58A91
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI OTT-NOV-DIC 2019
Importo aggiudicato: € 2595.00
Somme liquidate: € 1512.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: ZA62B5C7A2
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E FIAT PUNTO - GOMMATURA AUTOMEZZO VEM
Importo aggiudicato: € 1153.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
CIG: Z092981ACE
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE SISTEMA ILL. NOTTURNA LUNGO VIE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI S. STEFANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IANESE LEONARDO
    CF: NSILRD79E04G642X
  • IANESE LEONARDO
    CF: NSILRD79E04G642X
CIG: Z1A299F6FE
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019
Importo aggiudicato: € 8078.50
Somme liquidate: € 8078.50
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: 80090648B8
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01.10.2019/30.09.2020
Importo aggiudicato: € 62338.12
Somme liquidate: € 11988.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259