Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: https://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2020.xml
Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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CIG: Z211A62E1F Oggetto: PROGETTAZIONE VARIANTE PARK VALVISDENDE Importo aggiudicato: € 3359.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB1A88B02 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE -REDAZIONE PIANO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. ED OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI) Importo aggiudicato: € 11440.00 Somme liquidate: € 11440.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z181C97C99 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019 Importo aggiudicato: € 6600.00 Somme liquidate: € 6600.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z571F19C4D Oggetto: QUOTA FISSA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE FRAZIONE CAMPOLONGO STAGIONI INVERNALI 2017-2018/2018-2019/2019-2020 Importo aggiudicato: € 5901.00 Somme liquidate: € 5901.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z061F23308 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO D. L. E COORD. DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SERGIO ZANDONELLA NECCA DEI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. E OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI) Importo aggiudicato: € 14144.00 Somme liquidate: € 14144.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD7216C4FE Oggetto: ANALISI PROCESSO DI FUSIONE TRA COMUNI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C1FC3E73 Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE VENETO IN MERITO A STUDIO DI VARIAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA Importo aggiudicato: € 1248.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4921EFC10 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE PER BIENNIOO 2018-2019 Importo aggiudicato: € 2088.00 Somme liquidate: € 2088.00 Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1723930AE Oggetto: FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO Importo aggiudicato: € 7140.00 Somme liquidate: € 2350.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB0ACF9B3 Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi Importo aggiudicato: € 21514.00 Somme liquidate: € 21514.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A0B0B17B Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-ColarÚ-S.Stefano Importo aggiudicato: € 23652.00 Somme liquidate: € 23652.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA0B0B0E0 Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran" Importo aggiudicato: € 18791.00 Somme liquidate: € 18791.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC0B0B03E Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin" Importo aggiudicato: € 17394.00 Somme liquidate: € 17394.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z700B0AEC7 Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-PoliÚ di Sopra-Valle di Yorio" Importo aggiudicato: € 25456.00 Somme liquidate: € 25456.00 Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z351F2E661 Oggetto: SPESE POSTALI PER POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 2703.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z201E50467 Oggetto: INCARICO PER VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER SPOSTAMENTO AREA DEPURATORE COMUNALE Importo aggiudicato: € 3536.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8C26B64D3 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEM TARGATO ET738HZ E RIPARAZIONE PNEUMATICO PALA FAI Importo aggiudicato: € 607.10 Somme liquidate: € 565.30 Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F2734FE1 Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021 Importo aggiudicato: € 3231.79 Somme liquidate: € 1633.48 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B2815C24 Oggetto: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA (VARIANTI VERDI) Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E282EF22 Oggetto: SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RINNOVO SPAZI PUBBLICI - STRADA DI TARIGOLE Importo aggiudicato: € 4888.00 Somme liquidate: € 4888.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF028434C3 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE PER DEMOLIZIONE SCIOVIA A FUNE ALTA SCM 496 "GEI", DELLE STRUTTURE ACCESSORIE E DELLE PISTE ASSERVITE, NONCHE' DELLA D.L., CONTABILITA' CRE E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. Importo aggiudicato: € 6968.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C28794AF Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC7288AEAF Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CON SPAZZATRICE Importo aggiudicato: € 3680.00 Somme liquidate: € 3680.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC28B9FF9 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PER RIPRISTINO STRADA CHE CONDUCE AL PIAN DE OSEI Importo aggiudicato: € 6552.00 Somme liquidate: € 6552.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 07-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5328CFBDC Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 12548.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2428CFBF0 Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 1435.68 Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z562913816 Oggetto: FORNITURA FIORI, CASSETTE, PORTA FIORI, ANNAFIATOI Importo aggiudicato: € 1550.00 Somme liquidate: € 1397.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z042955785 Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2020 Importo aggiudicato: € 27312.50 Somme liquidate: € 27312.50 Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZE42971342 Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA, CON CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE, PER DITACCAMENTO PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (SEDE DI COSTALISSOIO) Importo aggiudicato: € 4100.00 Somme liquidate: € 4100.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92976276 Oggetto: NOLEGGIO MISURATORI DI VELOCITA E SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z60297BD94 Oggetto: SPESE POSTALI CONNESSE AI SERVIZI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z13297CA29 Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 2020-2021 E 2021-2022 Importo aggiudicato: € 5163.93 Somme liquidate: € 1721.31 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7981930103 Oggetto: FORNITURA SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER Importo aggiudicato: € 70819.67 Somme liquidate: € 70819.67 Tempi di completamento: dal 21-07-2019 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZDC29F87F0 Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE TRAVI DI UN PILASTRO INTERNO PRESSO L'AUTORIMESSA DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI SANTO STEFANO DI CADORE Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 2800.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z962A18977 Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DI COSTALISSOIO, DANNEGGIATA DA EVENTI METEO AVVERSI Importo aggiudicato: € 31965.00 Somme liquidate: € 31965.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C2A1C19B Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PARTE DEL SOFFITTO DEL PORTICO DEL MUNICIPIO Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 1350.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492A22E05 Oggetto: SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NOTTURA SU ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO DI CADORE Importo aggiudicato: € 39366.00 Somme liquidate: € 39366.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z182A6941E Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CASSETTE ACQUA COMPRENSIVE DI COMANDO ESTERNO PER BAGNI ASILO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VECCHIE ROTTE Importo aggiudicato: € 364.00 Somme liquidate: € 364.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA72A73633 Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO-QUOTA FISSA Importo aggiudicato: € 2705.00 Somme liquidate: € 2705.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z3F2AA9665 Oggetto: SPESE TECNICHE SU PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, DI RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 14-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z262AAE109 Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI: ELETTRICO, RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO Importo aggiudicato: € 26231.26 Somme liquidate: € 25386.02 Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 14-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z842AC603E Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO CON RICAVO DI CENTRO MULTIMEDIALE DI DIVULGAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL TERRITORIO Importo aggiudicato: € 655.74 Somme liquidate: € 655.74 Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 06-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF12AD5B35 Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCAVI IN LOCALITA' VIA UDINE 177 - TELECOM ITALIA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 20-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z652AECE54 Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA Importo aggiudicato: € 3169.20 Somme liquidate: € 3169.20 Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD2B4B9EE Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIE COMUNALI Importo aggiudicato: € 639.48 Somme liquidate: € 639.48 Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3A2701077 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 7261.59 Somme liquidate: € 4320.80 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD127010F7 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORTO NARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 5987.08 Somme liquidate: € 4909.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E2701189 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 2959.99 Somme liquidate: € 2959.99 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A27011D4 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E CINEMA PIAVE MARZO/AGOSTO 2018 Importo aggiudicato: € 4949.31 Somme liquidate: € 4142.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z672781FBC Oggetto: STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 428.00 Somme liquidate: € 271.70 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE227E3F52 Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER BIBLIOTECA Importo aggiudicato: € 563.91 Somme liquidate: € 563.91 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE028C979E Oggetto: CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE Importo aggiudicato: € 630.00 Somme liquidate: € 630.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7928E64FE Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI MUNICIPALI Importo aggiudicato: € 3950.00 Somme liquidate: € 3950.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8828E6F09 Oggetto: INCARICO 2019 PER RESPONSABILE DPO - PROTEZIONE DATI Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E28EAF9A Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE Importo aggiudicato: € 130.52 Somme liquidate: € 130.52 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732900DFF Oggetto: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB29DC024 Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 123.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA2AFCF6 Oggetto: COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z462AC6033 Oggetto: ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 999.61 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z082ACA9B1 Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IRAP PER IL 2018 Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA2B06145 Oggetto: DERRATE ALIMENTARI E CONFETTURE PER PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z562B1A7AD Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO PERIODO GENN/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 12721.57 Somme liquidate: € 12258.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE62B1B404 Oggetto: SERVIZIO TELERISCADAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 10765.67 Somme liquidate: € 10373.74 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2B1B481 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 9425.55 Somme liquidate: € 9084.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E2B1B568 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 6894.39 Somme liquidate: € 6650.45 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA12B1B602 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 Importo aggiudicato: € 5815.11 Somme liquidate: € 5615.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82B587DA Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK Importo aggiudicato: € 8540.00 Somme liquidate: € 8450.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF52B58A91 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI OTT-NOV-DIC 2019 Importo aggiudicato: € 2595.00 Somme liquidate: € 2239.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62B5C7A2 Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E FIAT PUNTO - GOMMATURA AUTOMEZZO VEM Importo aggiudicato: € 1153.28 Somme liquidate: € 1153.28 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 80090648B8 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01.10.2019/30.09.2020 Importo aggiudicato: € 62338.12 Somme liquidate: € 11988.10 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z792B68586 Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 10306.24 Somme liquidate: € 10306.24 Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B2B78DC6 Oggetto: SECONDA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER ASILO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 Importo aggiudicato: € 4751.00 Somme liquidate: € 4135.38 Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82BC1F3D Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE BIENNIO 01.01.2020/31.12.2021 Importo aggiudicato: € 2112.00 Somme liquidate: € 528.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z862BDEC4F Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020 Importo aggiudicato: € 10060.33 Somme liquidate: € 10060.33 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD2BEC8D5 Oggetto: FORNITURA N. 6 UTENZE RICARICABILI IN ABBONAMENTO A PACCHETTO TELEFONIA MOBILE Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z842C230FE Oggetto: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO N. 3 BANCALI 180 SACCHI DA 25 KG Importo aggiudicato: € 720.00 Somme liquidate: € 720.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF2C37A0E Oggetto: QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER RINNOVO CQC DEI N. 2 AUTISTI DELLO SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 404.00 Somme liquidate: € 404.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z152C37ED4 Oggetto: COMIS CELESTE SRL Importo aggiudicato: € 328.81 Somme liquidate: € 328.81 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE32C4B44B Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA V.I.A.CORRELATA ALL'INTERVENTO DI DISMISSIONE DELLA SCIOVIA GEI Importo aggiudicato: € 3060.00 Somme liquidate: € 3060.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E2C4CD40 Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020 Importo aggiudicato: € 8742.47 Somme liquidate: € 8742.47 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z762C72CBB Oggetto: ACQUISTO N. 6 CERCHI PER GOMME ESTIVE SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 619.67 Somme liquidate: € 619.67 Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE2CA10C8 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020 Importo aggiudicato: € 7845.55 Somme liquidate: € 7845.55 Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE52CB416F Oggetto: FORNITURA PAVIMENTO IN LAMINATO PER UFFICIO TECNICO LAVORIM PUBBLICI Importo aggiudicato: € 517.03 Somme liquidate: € 517.03 Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z572CD6C58 Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE COLLETTORE - PIAZZA TAMBER - EVENTO METEREOLOGICO DAL 12 AL 21 NOVEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 823.75 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 21-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B2CE0E38 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020 Importo aggiudicato: € 5870.90 Somme liquidate: € 5870.90 Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z802CF142C Oggetto: FORNITURA MOBILI PER UFFICIO TECNICO LLPP Importo aggiudicato: € 3515.13 Somme liquidate: € 3515.13 Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB2CFC543 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI Importo aggiudicato: € 515.57 Somme liquidate: € 515.57 Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z982D02263 Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI VAIA 2020 - STRADA COMUNALE KRISSIN Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF2D02281 Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO VAIA 2020 - SCOGLIERA FIUME PIAVE LOCALITA' MAS Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E2D0FB53 Oggetto: FORNITURA DI PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 406.00 Somme liquidate: € 406.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF22D194C0 Oggetto: FORNITURA DI UN RASAERBA Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A2D29574 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE CAMPOLONGO 2019/2020 QUOTA VARIABILE SALDO COMPETENZE Importo aggiudicato: € 4741.81 Somme liquidate: € 4741.81 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE32D29488 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE CASADA E COSTALISSOIO QUOTA VARIABILE SALDO COMPETENZE Importo aggiudicato: € 7530.33 Somme liquidate: € 7530.33 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z462D29656 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 QUOTA VARIABILE SALDO COMPETENZE Importo aggiudicato: € 8087.70 Somme liquidate: € 8087.70 Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA2D303D7 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC12D407CA Oggetto: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEM TARGATO ET737HZ AI FINI DELLA REVISIONE Importo aggiudicato: € 1598.36 Somme liquidate: € 1598.36 Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB12D54FDB Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLA E MUNICIPIO DAL 01/06/2020 AL 30/11/2021 Importo aggiudicato: € 12700.00 Somme liquidate: € 12700.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-11-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z372D55536 Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 4098.36 Somme liquidate: € 4098.36 Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z112D69563 Oggetto: FORNITURA DI FIORI E PIANTE DECORATIVE DA PORRE IN OPERA NELLE FIORIERE, AIUOLE, GIARDINI ECT. DEL TERRITORIO COMUINALE Importo aggiudicato: € 1885.25 Somme liquidate: € 1885.25 Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z332D7162B Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Importo aggiudicato: € 4918.03 Somme liquidate: € 4918.03 Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F2D76F46 Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TERGICRISTALLI DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO Importo aggiudicato: € 99.43 Somme liquidate: € 99.43 Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z932DA5DD5 Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA. Importo aggiudicato: € 334.40 Somme liquidate: € 334.40 Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D2DAAFF4 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO DI TIPO REGIONALE E DELLO STRUMENTO URBANISTICO ALLE NORME SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED2DBD12D Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TETTO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA DELL'INFANZIA, ADIBITO A BIBLIOTECA Importo aggiudicato: € 530.00 Somme liquidate: € 530.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB72DE332E Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 Importo aggiudicato: € 33000.00 Somme liquidate: € 4552.08 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z462DE5B51 Oggetto: FORNITURA DI N. 120 SACCHI DI ASFALTO ECOCOMPATIBILE DA 25 KG. CIASCUNO (2 BANCALI) Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 480.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z152DE94B4 Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ARCHITETTONICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI ALLESTIMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL PAINO TERRA DEL MUNICIPIO CON RICAVO DI UN CENTRO MULTIMEDIALE CULTURALE Importo aggiudicato: € 15500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z942DFC395 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO DELLA DIDATTICA ALLE LINEE COVID - 19 Importo aggiudicato: € 1376.92 Somme liquidate: € 1376.92 Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 11-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC32E019C9 Oggetto: FORNITURA VOLANTINI "MAPPA SANTO STEFANO" Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F2E0DA44 Oggetto: COLLAUDO STATICO LAVORI PONTE SUL PADOLA PROGETTO VAIA R3 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE82E10D1C Oggetto: FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Importo aggiudicato: € 666.65 Somme liquidate: € 666.65 Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE52E479D2 Oggetto: SERVIZI DI COLLAUDO INTERVENTO VAIA 2020 - STRADA COMUNALE ALBERGO KRISSIN Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z102E4D280 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 472.71 Somme liquidate: € 472.71 Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z512E4D455 Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E OPERAI Importo aggiudicato: € 372.95 Somme liquidate: € 372.95 Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z992E4F76D Oggetto: FORNITURA DI N. 2 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 Importo aggiudicato: € 270.00 Somme liquidate: € 270.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF12E53E35 Oggetto: PRIMA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER ASILO CAMPOLONGO Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 3798.44 Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC22E587D2 Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE 4 SEZIONI ELETTORALI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 Importo aggiudicato: € 725.00 Somme liquidate: € 725.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z632E5EBB7 Oggetto: AFFIDAMENTO ESUMAZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NEL CIMITERO DI CAMPOLONGO Importo aggiudicato: € 5737.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F2E66C0F Oggetto: FORNITURA CORDONATE IN PORFIDO PER MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI Importo aggiudicato: € 395.40 Somme liquidate: € 395.40 Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1F2E6BCDB Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 Importo aggiudicato: € 1393.44 Somme liquidate: € 1080.50 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z472E6E9F4 Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Importo aggiudicato: € 4621.31 Somme liquidate: € 4621.31 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92E77F51 Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA Importo aggiudicato: € 754.00 Somme liquidate: € 754.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F2EEB856 Oggetto: LAVORI DI RINFORZO CONSOLIDAMENTO SRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE PADOLA, OPERE FONDAZIONALI COMPRESE - PROGETTO VAIA R3 - AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER UTILIZZO RIBASSO D'ASTA Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z512EEC0BA Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI Importo aggiudicato: € 545.60 Somme liquidate: € 545.60 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z252EECC66 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI ALLE SCUOLE MEDIE Importo aggiudicato: € 63.14 Somme liquidate: € 63.14 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92EF0B6E Oggetto: FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE STRADALE USATA Importo aggiudicato: € 19900.00 Somme liquidate: € 19900.00 Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z552DE3824 Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI Importo aggiudicato: € 1091.11 Somme liquidate: € 1091.11 Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B2D7CAF6 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DI ALCUNE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI MEDOLA Importo aggiudicato: € 5002.00 Somme liquidate: € 4098.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD62B75EB8 Oggetto: FORNITURA MANUALI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 221.00 Somme liquidate: € 221.00 Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z402B7E064 Oggetto: SPESE LEGALI VERTENZA EX COOP LA ZEJE, VERTENZA ZANDONELLA D. E OLIMPIC FITNESS C. Importo aggiudicato: € 10924.00 Somme liquidate: € 10924.00 Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA2BB2E95 Oggetto: FORNITURA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO, PER MESI 60, PER UFFICIO ANAGRAFE Importo aggiudicato: € 2220.00 Somme liquidate: € 680.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB52BB661A Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI Importo aggiudicato: € 677.17 Somme liquidate: € 677.17 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492BB6668 Oggetto: RILEGATURE RACCOLTA DELIBERE Importo aggiudicato: € 125.30 Somme liquidate: € 125.30 Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC2BD32A6 Oggetto: NOLEGGIO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 898.00 Somme liquidate: € 898.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z712BDBB82 Oggetto: TONER PER STAMPANTE UFFICIO TURISTICO Importo aggiudicato: € 95.00 Somme liquidate: € 95.00 Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z592BEA737 Oggetto: PRONTUARIO VIOLAZIONE C.D.S. E RINNOVO ABBONAMENTO DATI ACI PRA Importo aggiudicato: € 395.70 Somme liquidate: € 395.70 Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z992BEFD19 Oggetto: FORNITURA COMPUTER E ACCESSORI PER UFFICIO TURISTICO Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 950.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZC22BF6A32 Oggetto: COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2C0C28D Oggetto: INCARICO A STUDIO LEGALE RICORSO AL TAR CONTRO DISPOSIZIONI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO Importo aggiudicato: € 2626.00 Somme liquidate: € 1663.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F2C318CE Oggetto: CARTELLA COMPLETA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z572C3AB17 Oggetto: FORNITURA 5 TELEFONI CELLULARI Importo aggiudicato: € 447.00 Somme liquidate: € 446.73 Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF22C3CFF7 Oggetto: SERVIZI RECUPERO SALME Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z952C3FC83 Oggetto: RIPARAZIONE VEM ET738HZ Importo aggiudicato: € 496.84 Somme liquidate: € 496.84 Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z772C5BD53 Oggetto: MATERIALI PROFILASSI EMERGENZA CORONA VIRUS Importo aggiudicato: € 429.93 Somme liquidate: € 429.93 Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422C7E9AC Oggetto: SERVIZIO PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA C.S.A. MARCA TREVIGIANA Importo aggiudicato: € 345.00 Somme liquidate: € 345.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB72C7E9D5 Oggetto: FORNITURA TARGA DI OTTONE Importo aggiudicato: € 430.00 Somme liquidate: € 430.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z472C7EA0A Oggetto: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2019 Importo aggiudicato: € 2959.00 Somme liquidate: € 2861.39 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62CA4910 Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E2CA76F3 Oggetto: ACQUISTO N. 2 COMPUTER E N. 2 MONITOR Importo aggiudicato: € 1170.12 Somme liquidate: € 1170.12 Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE82CBBEC3 Oggetto: CARTELLINE ANAGRAFE STATO CIVILE ABBONAMENTO RIVISTA Importo aggiudicato: € 579.00 Somme liquidate: € 579.00 Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE52CD0378 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1 TRIMESTRE 2020 Importo aggiudicato: € 1620.51 Somme liquidate: € 1620.51 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B2CE9EBD Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 10661.69 Somme liquidate: € 10096.35 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z272CEA100 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SCUOLE PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 9223.44 Somme liquidate: € 8832.75 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E2CEA14F Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 7732.60 Somme liquidate: € 7419.90 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z552CEAC6B Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1551.85 Somme liquidate: € 1551.85 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z282CEAD09 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E VIA VENEZIA PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 Importo aggiudicato: € 1569.85 Somme liquidate: € 1569.85 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z292D07F07 Oggetto: EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 267.00 Somme liquidate: € 267.00 Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z942D12813 Oggetto: RILEGATURE ATTI STATO CIVILE E RAGIONERIA Importo aggiudicato: € 253.60 Somme liquidate: € 253.60 Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C2D1C9DB Oggetto: SPESA PER TELEFONIA 2020 - SPESA CAMBIO NUMERAZIONE E UTENZA ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE Importo aggiudicato: € 1325.84 Somme liquidate: € 1325.84 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBB2D24037 Oggetto: PREMIO ASSICURATIVOM AUTOMEZZO SCUOLABUS Importo aggiudicato: € 141.00 Somme liquidate: € 141.00 Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD72D24CAA Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE Importo aggiudicato: € 194.00 Somme liquidate: € 194.00 Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z892D2A0BE Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI Importo aggiudicato: € 1792.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z352D50541 Oggetto: QUOTA 2020 ADESIONE SERVIZIO A.N.U.S.C.A. Importo aggiudicato: € 130.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC12D6841D Oggetto: PREMI ASSICURATIVI ANNO 2020 - RATA GIUGNO 2020 Importo aggiudicato: € 30358.56 Somme liquidate: € 30358.56 Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z282D7AE1E Oggetto: FORNITURA BUSTE PER ATTI SERVIZIO ELETTORALE Importo aggiudicato: € 67.50 Somme liquidate: € 67.50 Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB2D90B2D Oggetto: FORNITURA DEPLIANTS ILLUSTRATIVI PER L'UFFICIO TURISTICO Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD12D9A687 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - CARTELLE E RACCOGLITORI PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 988.37 Somme liquidate: € 988.37 Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52DAADFB Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2° TRIMESTRE 2020 Importo aggiudicato: € 1118.04 Somme liquidate: € 1118.04 Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE82DC5140 Oggetto: MATERIALE CONSULTAZIONE REFERENDARIA E ELEZIONI REGIONALE 2020 Importo aggiudicato: € 407.00 Somme liquidate: € 407.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z542DDFD0B Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO - CONSUMI GENNAIO 2020 Importo aggiudicato: € 5797.35 Somme liquidate: € 5797.35 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD2DE251C Oggetto: SERRVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE - CONSUMI GENNAIO 2020 Importo aggiudicato: € 5458.30 Somme liquidate: € 5307.35 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z022DE2581 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT - CONSUMI GENNAIO 2020 Importo aggiudicato: € 4163.20 Somme liquidate: € 4163.20 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62DE25C6 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA - CONSUMI GENNAIO 2020 Importo aggiudicato: € 1985.30 Somme liquidate: € 1985.30 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A2DE25E3 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA - CONSUMI GENNAIO 2020 Importo aggiudicato: € 2466.40 Somme liquidate: € 2466.40 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z932DF5099 Oggetto: SPESE LEGALI VERTENZA EX COOP LA ZEJE - DEFINIZIONE CAUSA Importo aggiudicato: € 8195.08 Somme liquidate: € 8195.08 Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD22E080DB Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 2020 SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B2E15842 Oggetto: SPESA PER TELEFONIA FISSA 2020 UTENZE COMUNALI Importo aggiudicato: € 5701.00 Somme liquidate: € 4123.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF2E15857 Oggetto: SPESA PER TELEFONIA MOBILE 2020 UTENZE COMUNALI Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1230.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82E560D9 Oggetto: FORNITURA FOGLI STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 123.00 Somme liquidate: € 123.00 Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z532E6572D Oggetto: RICERCA EVASIONE IMU TARI Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z592E7C682 Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON IMPIEGO FONDI SPECIALI DI CUI AL D.L. 34/2020 Importo aggiudicato: € 5000.95 Somme liquidate: € 5000.95 Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2E827A5 Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 526.00 Somme liquidate: € 526.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD92E8D743 Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 Importo aggiudicato: € 697.00 Somme liquidate: € 697.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC2E9A9E4 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE Importo aggiudicato: € 401.25 Somme liquidate: € 401.25 Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z432EB5260 Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2ECB629 Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' Importo aggiudicato: € 1103.28 Somme liquidate: € 1103.28 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF2EED624 Oggetto: PATROCINIO LEGALE PER RICORSO IN CASSAZIONE CAUSA COMUNE/ULSS PER P.V. Importo aggiudicato: € 9328.80 Somme liquidate: € 9328.80 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD2F01732 Oggetto: SERVIZIO ELETTRONICO VELOCITA' Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 7500.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E2F1463D Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO Importo aggiudicato: € 4682.00 Somme liquidate: € 4682.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF32F14666 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020 Importo aggiudicato: € 1818.50 Somme liquidate: € 1818.50 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC42F1467A Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020 Importo aggiudicato: € 3819.05 Somme liquidate: € 3819.05 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z452F14690 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOECA - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020 Importo aggiudicato: € 1551.85 Somme liquidate: € 1551.85 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE2F146A1 Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020 Importo aggiudicato: € 1569.85 Somme liquidate: € 1569.85 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E2C8A9F0 Oggetto: OPERE SOMMA URGENZA-REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z702E9ECDE Oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI Importo aggiudicato: € 1278.00 Somme liquidate: € 1278.00 Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z042F2816C Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 Importo aggiudicato: € 1263.00 Somme liquidate: € 1263.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72F0D2CD Oggetto: OCDPC N. 558 DEL 15/11/2018 - D.P.C.M. DEL27 FEBBRAIO 2019 - PROGETTO 25050-R5 AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER UTILIZZO RIBASSO D'ASTA Importo aggiudicato: € 6200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z672F17ECA Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 237.08 Somme liquidate: € 237.08 Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D2F1B688 Oggetto: FORNITURA DI N. 2 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 160.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z042F3A59A Oggetto: FORNITURA DI N. 3 CHIUSINI PER POZZETTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 129.89 Somme liquidate: € 129.89 Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA82F3F229 Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA CENTRALINO TELEFONICO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTO STEFANO DI CADORE Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA2F3F6D0 Oggetto: FORNITURA DI SALE ANTI GELO AD USO STRADALE PER STAGIONE INVERNALE 2020/21 Importo aggiudicato: € 2613.00 Somme liquidate: € 2613.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D2F471FF Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SBARRA AUTOMATICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C2F4724F Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE "GATTO DELLE NEVI" Importo aggiudicato: € 830.38 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2F5F37A Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIA E SALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DELLA FRAZIONE DI CAMPOLONGO STAGIONE INVERNALE 2020-21 Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E2F5F6EC Oggetto: SERVIZIOE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIA E SALE ANTIGELO LUNGO LA VIABILITA' DELLA VAL VISDENDE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B2F66AFB Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Importo aggiudicato: € 11147.54 Somme liquidate: € 11147.54 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2F6CBBC Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIA E SALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO SANTO STEFANO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21 Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F2F3DBBC Oggetto: FORNITURA REGISTRI E MATERIALI DIVERSI PER ATTI DI MORTE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 102.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52F42B00 Oggetto: FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 241.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF2F65A03 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020 Importo aggiudicato: € 6791.46 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z282F65CA7 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020 Importo aggiudicato: € 8263.77 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB2F6CD6B Oggetto: SANIFICAZIONE UFFICI MUNICIPALI Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D2F81121 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "GATTO DELLE NEVI" Importo aggiudicato: € 645.16 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732F81482 Oggetto: AFFRIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CAMION NISSAN PER REVISIONE ANNUALE Importo aggiudicato: € 1262.04 Somme liquidate: € 1262.04 Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z252F94500 Oggetto: SERVIZI SUBENTRO IN A.N.P.R. UFFICIO ANAGRAFE Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D2F982C4 Oggetto: PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI Importo aggiudicato: € 2336.63 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 48886544E4 Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute Importo aggiudicato: € 85424.54 Somme liquidate: € 85424.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z761D58FDC Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI MOODULISTICA CEL COMMERCIALE Importo aggiudicato: € 160.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C1AEF2A1 Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS Importo aggiudicato: € 2990.00 Somme liquidate: € 1796.00 Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E1D65426 Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 257.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C1D81250 Oggetto: CELEBRAZIONE VENTENNALE GEMELLAGGIO CON MONTESPERTOLI Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 221.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7829DEBA9 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI/IMMOBILI COMUNALE PERIODO 01.10.2019 AL 30.09.2021 Importo aggiudicato: € 39146.00 Somme liquidate: € 19572.98 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z882AAA52B Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CAMION NISSAN PER REVISIONE ANNUALE Importo aggiudicato: € 2262.26 Somme liquidate: € 2199.23 Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A30173A6 Oggetto: Servizio di accompagnamento bambini e sanificazione scuolabus comunale. Affidamento alla Cooperativa Cadore s.c.s. di Valle di Cadore (BL) e impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA2F9C825 Oggetto: Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria del Palazzetto dello sport per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Affidamento alla Cooperativa Cadore s.c.s. di Valle di Cadore (BL) e impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 409.84 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA2F932EA Oggetto: Ditta De Candido Vittorio di Santo Stefano di Cadore. Affidamento lavori di installazione n. 12 nuovi pali dellâilluminazione pubblica in via Frison a Campolongo e impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 6060.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z862F9225B Oggetto: Ditta Da Rin Alvaro di Santo Stefano di Cadore. Affidamento lavori idraulici presso le fontane e gli immobili comunali e impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 968.00 Somme liquidate: € 968.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B2FCEF8C Oggetto: Attrezzature informatiche - dotazioni e assistenza software Importo aggiudicato: € 210.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D2F7C24D Oggetto: Impegno di spesa per mensa scolastica, mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 Importo aggiudicato: € 24382.04 Somme liquidate: € 12441.22 Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F2EEB856 Oggetto: Progetto 025050-R3 Ponte - Lavori di âRinforzo, consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Padola, opere fondazionali compreseâ Affidamento redazione perizia di variante per utilizzo ribasso dâasta Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF72F0D2CD Oggetto: Progetto 25050-R5 Rio Grande - Affidamento âLavori di difesa spondale, consolidamento e protezione condotte di alimentazione ⊠tratto terminale rio Grandeâ Affidamento redazione perizia di variante per utilizzo ribasso dâasta Importo aggiudicato: € 6200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB43054DF0 Oggetto: Ditta Kassbohrer Italia srl di Bolzano. Affidamento lavori di riparazione dellâautomezzo comunale âgatto delle neviâ e impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 1391.73 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE1305513E Oggetto: Interventi di allestimento luminarie natalizie - pubblica illuminazione. Ditta De Candido Vittorio di Santo Stefano di Cadore, affidamento e impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 4860.58 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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