Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: https://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z211A62E1F
Oggetto: PROGETTAZIONE VARIANTE PARK VALVISDENDE
Importo aggiudicato: € 3359.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
  • RUARO VALERIA
    CF: RRUVLR83H54I531E
CIG: ZAB1A88B02
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE -REDAZIONE PIANO SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. ED OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI)
Importo aggiudicato: € 11440.00
Somme liquidate: € 11440.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: Z181C97C99
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI STABILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z571F19C4D
Oggetto: QUOTA FISSA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADALE FRAZIONE CAMPOLONGO STAGIONI INVERNALI 2017-2018/2018-2019/2019-2020
Importo aggiudicato: € 5901.00
Somme liquidate: € 5901.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PRADETTO ROMAN MATTEO
    CF: PRDMTT79R07G642X
  • PRADETTO ROMAN GIMMI
    CF: PRDGMM51L08I088G
  • EDIL CESCO SNC DI CESCO VIRGINIO & ARCANGELO
    CF: 01027200250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • SORAVIA F.LLI DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C. SNC
    CF: 00758550255
  • ZAMBELLI OLIVO SNC DI ZAMBELLI IVANO E FRATELLI
    CF: 00707690251
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z061F23308
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO D. L. E COORD. DELLA SICUREZZA IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SERGIO ZANDONELLA NECCA DEI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE INTERNA AGLI ABITATI INCLUSE MANUT. E OPERE ACCESSORIE (APPALTO DITTA GIRARDINI)
Importo aggiudicato: € 14144.00
Somme liquidate: € 14144.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
  • ing. ZANDONELLA NECCA SERGIO
    CF: ZNDSRG52P04C920Y
CIG: ZD7216C4FE
Oggetto: ANALISI PROCESSO DI FUSIONE TRA COMUNI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
  • MUNEGATO MATTIA
    CF: MNGMTT83E13G224W
CIG: Z5C1FC3E73
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE VENETO IN MERITO A STUDIO DI VARIAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z4921EFC10
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE PER BIENNIOO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 2088.00
Somme liquidate: € 2088.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z1723930AE
Oggetto: FORNITURA N. 2 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 7140.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZCB0ACF9B3
Oggetto: Affidamento dei lavori di recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati nelle località Campitello - Pra della Scola - Stavel - Chiassitoi
Importo aggiudicato: € 21514.00
Somme liquidate: € 21514.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z2A0B0B17B
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stazzoragno-Ronco-ColarÚ-S.Stefano
Importo aggiudicato: € 23652.00
Somme liquidate: € 23652.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA0B0B0E0
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Costola-Tabià Gran"
Importo aggiudicato: € 18791.00
Somme liquidate: € 18791.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: ZAC0B0B03E
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Stabortagno-Chiastellin"
Importo aggiudicato: € 17394.00
Somme liquidate: € 17394.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z700B0AEC7
Oggetto: Lavori di recupero naturalistico spazi aperti montani "Campolongo-PoliÚ di Sopra-Valle di Yorio"
Importo aggiudicato: € 25456.00
Somme liquidate: € 25456.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA
    CF: 00731980256
CIG: Z351F2E661
Oggetto: SPESE POSTALI PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2703.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z201E50467
Oggetto: INCARICO PER VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER SPOSTAMENTO AREA DEPURATORE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
  • ANDREELLA ing. GASPARE
    CF: NDRGPR72R28D530V
CIG: Z8C26B64D3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEM TARGATO ET738HZ E RIPARAZIONE PNEUMATICO PALA FAI
Importo aggiudicato: € 607.10
Somme liquidate: € 565.30
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
CIG: Z2F2734FE1
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021
Importo aggiudicato: € 3231.79
Somme liquidate: € 1633.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
  • VIEL ANTINCENDI SRL
    CF: 00736800251
CIG: Z2B2815C24
Oggetto: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA (VARIANTI VERDI)
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z5E282EF22
Oggetto: SPESA PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RINNOVO SPAZI PUBBLICI - STRADA DI TARIGOLE
Importo aggiudicato: € 4888.00
Somme liquidate: € 4888.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZF028434C3
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE PER DEMOLIZIONE SCIOVIA A FUNE ALTA SCM 496 "GEI", DELLE STRUTTURE ACCESSORIE E DELLE PISTE ASSERVITE, NONCHE' DELLA D.L., CONTABILITA' CRE E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.
Importo aggiudicato: € 6968.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
CIG: Z7C28794AF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. N. 81/2008
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
    CF: 01063730251
  • STUDIO CONSULENZA E FORMAZIONE SRL
    CF: 01063730251
CIG: ZC7288AEAF
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CON SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 3680.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI GIOVANNI
    CF: FRIGNN67E20G642W
  • FIORI GIOVANNI
    CF: FRIGNN67E20G642W
CIG: ZBC28B9FF9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PER RIPRISTINO STRADA CHE CONDUCE AL PIAN DE OSEI
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
  • ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 01021320252
CIG: Z5328CFBDC
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12548.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z2428CFBF0
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1435.68
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z562913816
Oggetto: FORNITURA FIORI, CASSETTE, PORTA FIORI, ANNAFIATOI
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1397.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • DE CANDIDO STEFANO
    CF: DCNSFN59P08C919G
  • DE CANDIDO STEFANO
    CF: DCNSFN59P08C919G
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
CIG: Z042955785
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2019 AL 31.08.2020
Importo aggiudicato: € 27312.50
Somme liquidate: € 27312.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZE42971342
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA, CON CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE, PER DITACCAMENTO PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (SEDE DI COSTALISSOIO)
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • VARISCO SRL
    CF: 00209080282
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
  • VARISCO SRL
    CF: 00209080282
CIG: ZA92976276
Oggetto: NOLEGGIO MISURATORI DI VELOCITA E SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIATO STEFANO
    CF: PRVSFN66T20A944Q
  • PREVIATO STEFANO
    CF: PRVSFN66T20A944Q
CIG: Z60297BD94
Oggetto: SPESE POSTALI CONNESSE AI SERVIZI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z13297CA29
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 2020-2021 E 2021-2022
Importo aggiudicato: € 5163.93
Somme liquidate: € 1721.31
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: 7981930103
Oggetto: FORNITURA SCUOLABUS MERCEDES BENZ SPRINTER
Importo aggiudicato: € 70819.67
Somme liquidate: € 70819.67
Tempi di completamento: dal 21-07-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CAR CENTER SRL
    CF: 02328620303
  • CAR CENTER SRL
    CF: 02328620303
CIG: ZDC29F87F0
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE TRAVI DI UN PILASTRO INTERNO PRESSO L'AUTORIMESSA DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
CIG: Z962A18977
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DI COSTALISSOIO, DANNEGGIATA DA EVENTI METEO AVVERSI
Importo aggiudicato: € 31965.00
Somme liquidate: € 31965.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMIÀ PIETRO PAOLO
    CF: SMOPRP59H29A501S
  • SOMIÀ PIETRO PAOLO
    CF: SMOPRP59H29A501S
CIG: Z3C2A1C19B
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PARTE DEL SOFFITTO DEL PORTICO DEL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
  • CASANOVA COSTRUZIONI SNC
    CF: 00823040258
CIG: Z492A22E05
Oggetto: SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NOTTURA SU ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 39366.00
Somme liquidate: € 39366.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z182A6941E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CASSETTE ACQUA COMPRENSIVE DI COMANDO ESTERNO PER BAGNI ASILO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE VECCHIE ROTTE
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: ZA72A73633
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 NELLA FRAZIONE DI SANTO STEFANO-QUOTA FISSA
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 2705.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
CIG: Z3F2AA9665
Oggetto: SPESE TECNICHE SU PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, DI RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z262AAE109
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI: ELETTRICO, RILEVAZIONE INCENDIO, ALLARME ED ILLUMINAZIONE DEL PIANO SOTTOTETTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 26231.26
Somme liquidate: € 25386.02
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z842AC603E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO CON RICAVO DI CENTRO MULTIMEDIALE DI DIVULGAZIONE DELLA SPECIFICITA' DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ANDREA TURATO
    CF: TRTNDR70L27L736M
  • ARCH. ANDREA TURATO
    CF: TRTNDR70L27L736M
CIG: ZF12AD5B35
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCAVI IN LOCALITA' VIA UDINE 177 - TELECOM ITALIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z652AECE54
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA
Importo aggiudicato: € 3169.20
Somme liquidate: € 3169.20
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES SPA
    CF: 01971670268
  • TES SPA
    CF: 01971670268
CIG: ZAD2B4B9EE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 639.48
Somme liquidate: € 639.48
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z3A2701077
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 7261.59
Somme liquidate: € 4320.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZD127010F7
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORTO NARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 5987.08
Somme liquidate: € 4909.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z8E2701189
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 2959.99
Somme liquidate: € 2959.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z9A27011D4
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E CINEMA PIAVE MARZO/AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 4949.31
Somme liquidate: € 4142.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z672781FBC
Oggetto: STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 428.00
Somme liquidate: € 271.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: ZE227E3F52
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 563.91
Somme liquidate: € 563.91
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
CIG: ZE028C979E
Oggetto: CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULSS 1 BELLUNO
    CF: 00300650256
  • ULSS 1 BELLUNO
    CF: 00300650256
CIG: Z7928E64FE
Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z8828E6F09
Oggetto: INCARICO 2019 PER RESPONSABILE DPO - PROTEZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
  • MADDALOZZO BRUNO
    CF: MDDBRN56P17A443G
CIG: Z6E28EAF9A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE
Importo aggiudicato: € 130.52
Somme liquidate: € 130.52
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z732900DFF
Oggetto: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
CIG: ZEB29DC024
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZCA2AFCF6
Oggetto: COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z462AC6033
Oggetto: ACQUISTO NUOVI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z082ACA9B1
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IRAP PER IL 2018
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
  • STUDIO BIGI DAVIA'
    CF: 01153630254
CIG: ZAA2B06145
Oggetto: DERRATE ALIMENTARI E CONFETTURE PER PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
  • LORYMAR DI CASANOVA F. LORETA & C.
    CF: 01032670257
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • LORYMAR DI CASANOVA F. LORETA & C.
    CF: 01032670257
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
CIG: Z562B1A7AD
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO PERIODO GENN/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 12721.57
Somme liquidate: € 12258.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZE62B1B404
Oggetto: SERVIZIO TELERISCADAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 10765.67
Somme liquidate: € 10373.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZFA2B1B481
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 9425.55
Somme liquidate: € 9084.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z2E2B1B568
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 6894.39
Somme liquidate: € 6650.45
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZA12B1B602
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 5815.11
Somme liquidate: € 5615.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZB82B587DA
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8450.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZF52B58A91
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI OTT-NOV-DIC 2019
Importo aggiudicato: € 2595.00
Somme liquidate: € 2239.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: ZA62B5C7A2
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E FIAT PUNTO - GOMMATURA AUTOMEZZO VEM
Importo aggiudicato: € 1153.28
Somme liquidate: € 1153.28
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
CIG: 80090648B8
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01.10.2019/30.09.2020
Importo aggiudicato: € 62338.12
Somme liquidate: € 11988.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z792B68586
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 10306.24
Somme liquidate: € 10306.24
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z2B2B78DC6
Oggetto: SECONDA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER ASILO STAGIONE INVERNALE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 4751.00
Somme liquidate: € 4135.38
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZB82BC1F3D
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE BIENNIO 01.01.2020/31.12.2021
Importo aggiudicato: € 2112.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: Z862BDEC4F
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 10060.33
Somme liquidate: € 10060.33
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZDD2BEC8D5
Oggetto: FORNITURA N. 6 UTENZE RICARICABILI IN ABBONAMENTO A PACCHETTO TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z842C230FE
Oggetto: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO N. 3 BANCALI 180 SACCHI DA 25 KG
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: ZCF2C37A0E
Oggetto: QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER RINNOVO CQC DEI N. 2 AUTISTI DELLO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
  • CENTRO STUDI BELLUNESE
    CF: 00887890259
CIG: Z152C37ED4
Oggetto: COMIS CELESTE SRL
Importo aggiudicato: € 328.81
Somme liquidate: € 328.81
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZE32C4B44B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA V.I.A.CORRELATA ALL'INTERVENTO DI DISMISSIONE DELLA SCIOVIA GEI
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIOTTI LUIGI
    CF: CTTLGU59A31G642K
  • CIOTTI LUIGI
    CF: CTTLGU59A31G642K
CIG: Z6E2C4CD40
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020
Importo aggiudicato: € 8742.47
Somme liquidate: € 8742.47
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z762C72CBB
Oggetto: ACQUISTO N. 6 CERCHI PER GOMME ESTIVE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 619.67
Somme liquidate: € 619.67
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR CENTER SRL
    CF: 02328620303
  • CAR CENTER SRL
    CF: 02328620303
CIG: ZBE2CA10C8
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 7845.55
Somme liquidate: € 7845.55
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZE52CB416F
Oggetto: FORNITURA PAVIMENTO IN LAMINATO PER UFFICIO TECNICO LAVORIM PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 517.03
Somme liquidate: € 517.03
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z572CD6C58
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE COLLETTORE - PIAZZA TAMBER - EVENTO METEREOLOGICO DAL 12 AL 21 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 823.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 21-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SISTEMI SNC DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
  • ECO SISTEMI SNC DI SOMMACAL VANDA & C.
    CF: 00730210259
CIG: Z5B2CE0E38
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020
Importo aggiudicato: € 5870.90
Somme liquidate: € 5870.90
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z802CF142C
Oggetto: FORNITURA MOBILI PER UFFICIO TECNICO LLPP
Importo aggiudicato: € 3515.13
Somme liquidate: € 3515.13
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTI SRL
    CF: 00850800251
  • AMBIENTI SRL
    CF: 00850800251
CIG: ZCB2CFC543
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 515.57
Somme liquidate: € 515.57
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z982D02263
Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI VAIA 2020 - STRADA COMUNALE KRISSIN
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGS SRL
    CF: 01305310326
  • IGS SRL
    CF: 01305310326
CIG: ZCF2D02281
Oggetto: SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO VAIA 2020 - SCOGLIERA FIUME PIAVE LOCALITA' MAS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
CIG: Z3E2D0FB53
Oggetto: FORNITURA DI PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARK - IDEA SRL
    CF: 04432960260
  • ARK - IDEA SRL
    CF: 04432960260
CIG: ZF22D194C0
Oggetto: FORNITURA DI UN RASAERBA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
  • POMARE' MAURO
    CF: PMRMRA66C08G642O
CIG: Z4A2D29574
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE CAMPOLONGO 2019/2020 QUOTA VARIABILE SALDO COMPETENZE
Importo aggiudicato: € 4741.81
Somme liquidate: € 4741.81
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: ZE32D29488
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE CASADA E COSTALISSOIO QUOTA VARIABILE SALDO COMPETENZE
Importo aggiudicato: € 7530.33
Somme liquidate: € 7530.33
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z462D29656
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 QUOTA VARIABILE SALDO COMPETENZE
Importo aggiudicato: € 8087.70
Somme liquidate: € 8087.70
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
CIG: ZDA2D303D7
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZC12D407CA
Oggetto: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEM TARGATO ET737HZ AI FINI DELLA REVISIONE
Importo aggiudicato: € 1598.36
Somme liquidate: € 1598.36
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
CIG: ZB12D54FDB
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE SCUOLA E MUNICIPIO DAL 01/06/2020 AL 30/11/2021
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z372D55536
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
CIG: Z112D69563
Oggetto: FORNITURA DI FIORI E PIANTE DECORATIVE DA PORRE IN OPERA NELLE FIORIERE, AIUOLE, GIARDINI ECT. DEL TERRITORIO COMUINALE
Importo aggiudicato: € 1885.25
Somme liquidate: € 1885.25
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • DE CANDIDO STEFANO
    CF: DCNSFN59P08C919G
  • FIORERIA ELLEDI DI PAIS MARDEN LUCIANA
    CF: PSMLCN64R41A501I
  • DE CANDIDO STEFANO
    CF: DCNSFN59P08C919G
CIG: Z332D7162B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z2F2D76F46
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TERGICRISTALLI DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 99.43
Somme liquidate: € 99.43
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
CIG: Z932DA5DD5
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA.
Importo aggiudicato: € 334.40
Somme liquidate: € 334.40
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
  • EFFEPI SRL
    CF: 04326720267
CIG: Z4D2DAAFF4
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO DI TIPO REGIONALE E DELLO STRUMENTO URBANISTICO ALLE NORME SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
  • RAIMONDI ROBERTO
    CF: RMNRRT61P13A388P
CIG: ZED2DBD12D
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TETTO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA DELL'INFANZIA, ADIBITO A BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMIÀ PIETRO PAOLO
    CF: SMOPRP59H29A501S
  • SOMIÀ PIETRO PAOLO
    CF: SMOPRP59H29A501S
CIG: ZB72DE332E
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MANUTENZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 4552.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z462DE5B51
Oggetto: FORNITURA DI N. 120 SACCHI DI ASFALTO ECOCOMPATIBILE DA 25 KG. CIASCUNO (2 BANCALI)
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
  • SUPER BETON SPA CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
    CF: 01848280267
CIG: Z152DE94B4
Oggetto: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ARCHITETTONICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI ALLESTIMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UNA PARTE DEL PAINO TERRA DEL MUNICIPIO CON RICAVO DI UN CENTRO MULTIMEDIALE CULTURALE
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ANDREA TURATO
    CF: TRTNDR70L27L736M
  • ARCH. ANDREA TURATO
    CF: TRTNDR70L27L736M
CIG: Z942DFC395
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO DELLA DIDATTICA ALLE LINEE COVID - 19
Importo aggiudicato: € 1376.92
Somme liquidate: € 1376.92
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC
    CF: 01063420259
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • AMBIENTI SRL
    CF: 00850800251
  • TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC
    CF: 01063420259
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • AMBIENTI SRL
    CF: 00850800251
CIG: ZC32E019C9
Oggetto: FORNITURA VOLANTINI "MAPPA SANTO STEFANO"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: Z2F2E0DA44
Oggetto: COLLAUDO STATICO LAVORI PONTE SUL PADOLA PROGETTO VAIA R3
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4M SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • 4M SERVICE SPA
    CF: 01288130212
CIG: ZE82E10D1C
Oggetto: FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 666.65
Somme liquidate: € 666.65
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC
    CF: 01063420259
  • TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC
    CF: 01063420259
CIG: ZE52E479D2
Oggetto: SERVIZI DI COLLAUDO INTERVENTO VAIA 2020 - STRADA COMUNALE ALBERGO KRISSIN
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETROBON MARCO
    CF: PRBMRC74E07A757Y
  • PIETROBON MARCO
    CF: PRBMRC74E07A757Y
CIG: Z102E4D280
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 472.71
Somme liquidate: € 472.71
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z512E4D455
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E OPERAI
Importo aggiudicato: € 372.95
Somme liquidate: € 372.95
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z992E4F76D
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARK - IDEA SRL
    CF: 04432960260
  • ARK - IDEA SRL
    CF: 04432960260
CIG: ZF12E53E35
Oggetto: PRIMA FORNITURA GASOLIO ARTICO PER ASILO CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3798.44
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZC22E587D2
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE 4 SEZIONI ELETTORALI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z632E5EBB7
Oggetto: AFFIDAMENTO ESUMAZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NEL CIMITERO DI CAMPOLONGO
Importo aggiudicato: € 5737.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
  • LAZZERONI BENITO
    CF: LZZBNT69A04G642A
CIG: Z5F2E66C0F
Oggetto: FORNITURA CORDONATE IN PORFIDO PER MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI
Importo aggiudicato: € 395.40
Somme liquidate: € 395.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z1F2E6BCDB
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1080.50
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z472E6E9F4
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 4621.31
Somme liquidate: € 4621.31
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: ZB92E77F51
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER ALLESTIMENTO SPAZI DI SOSTA
Importo aggiudicato: € 754.00
Somme liquidate: € 754.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TES SPA
    CF: 01971670268
  • TES SPA
    CF: 01971670268
CIG: Z9F2EEB856
Oggetto: LAVORI DI RINFORZO CONSOLIDAMENTO SRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE PADOLA, OPERE FONDAZIONALI COMPRESE - PROGETTO VAIA R3 - AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER UTILIZZO RIBASSO D'ASTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: Z512EEC0BA
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 545.60
Somme liquidate: € 545.60
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z252EECC66
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI ALLE SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 63.14
Somme liquidate: € 63.14
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZA92EF0B6E
Oggetto: FORNITURA DI UNA SPAZZATRICE STRADALE USATA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERCOM DR. LEITNER SRL
    CF: 00534750211
  • INTERCOM DR. LEITNER SRL
    CF: 00534750211
CIG: Z552DE3824
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 1091.11
Somme liquidate: € 1091.11
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z6B2D7CAF6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DI ALCUNE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI MEDOLA
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTI SRL
    CF: 00850800251
  • AMBIENTI SRL
    CF: 00850800251
CIG: ZD62B75EB8
Oggetto: FORNITURA MANUALI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z402B7E064
Oggetto: SPESE LEGALI VERTENZA EX COOP LA ZEJE, VERTENZA ZANDONELLA D. E OLIMPIC FITNESS C.
Importo aggiudicato: € 10924.00
Somme liquidate: € 10924.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
  • STUDIO LEGALE GAZ
    CF: 00765400254
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
  • STUDIO LEGALE GAZ
    CF: 00765400254
CIG: ZBA2BB2E95
Oggetto: FORNITURA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO, PER MESI 60, PER UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
  • L' UFFICIO STILE S.N.C. DI CERVO NARCHI & C.
    CF: 00724370259
CIG: ZB52BB661A
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 677.17
Somme liquidate: € 677.17
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z492BB6668
Oggetto: RILEGATURE RACCOLTA DELIBERE
Importo aggiudicato: € 125.30
Somme liquidate: € 125.30
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA V.M. DI GAIO JENNY
    CF: GJNJNY76P50A059A
  • LEGATORIA V.M. DI GAIO JENNY
    CF: GJNJNY76P50A059A
CIG: ZDC2BD32A6
Oggetto: NOLEGGIO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
  • FONTANA SISTEMI S.N.C. DI TORMEN F. & C.
    CF: 01028110250
CIG: Z712BDBB82
Oggetto: TONER PER STAMPANTE UFFICIO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z592BEA737
Oggetto: PRONTUARIO VIOLAZIONE C.D.S. E RINNOVO ABBONAMENTO DATI ACI PRA
Importo aggiudicato: € 395.70
Somme liquidate: € 395.70
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • ANCI DIGITALE SPA
    CF: 15483121008
  • ANCI DIGITALE SPA
    CF: 15483121008
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
CIG: Z992BEFD19
Oggetto: FORNITURA COMPUTER E ACCESSORI PER UFFICIO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DE CANDIDO ROBERTA
    CF: DCNRRT71H51A501W
  • DE CANDIDO ROBERTA
    CF: DCNRRT71H51A501W
CIG: ZC22BF6A32
Oggetto: COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z2A2C0C28D
Oggetto: INCARICO A STUDIO LEGALE RICORSO AL TAR CONTRO DISPOSIZIONI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 1663.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE STECCANELLA
    CF: 01829750262
  • STUDIO LEGALE STECCANELLA
    CF: 01829750262
CIG: Z4F2C318CE
Oggetto: CARTELLA COMPLETA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z572C3AB17
Oggetto: FORNITURA 5 TELEFONI CELLULARI
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 446.73
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
CIG: ZF22C3CFF7
Oggetto: SERVIZI RECUPERO SALME
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
  • A. DOLOMITICA SRL
    CF: 01150990255
CIG: Z952C3FC83
Oggetto: RIPARAZIONE VEM ET738HZ
Importo aggiudicato: € 496.84
Somme liquidate: € 496.84
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
  • FABBRIS EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00651030256
CIG: Z772C5BD53
Oggetto: MATERIALI PROFILASSI EMERGENZA CORONA VIRUS
Importo aggiudicato: € 429.93
Somme liquidate: € 429.93
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z422C7E9AC
Oggetto: SERVIZIO PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA C.S.A. MARCA TREVIGIANA
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
  • CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
    CF: 03052880261
CIG: ZB72C7E9D5
Oggetto: FORNITURA TARGA DI OTTONE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAMA SRL
    CF: 03480040280
  • DEDAMA SRL
    CF: 03480040280
CIG: Z472C7EA0A
Oggetto: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2019
Importo aggiudicato: € 2959.00
Somme liquidate: € 2861.39
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: ZA62CA4910
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCI DIGITALE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCI DIGITALE SPA
    CF: 15483121008
  • ANCI DIGITALE SPA
    CF: 15483121008
CIG: Z9E2CA76F3
Oggetto: ACQUISTO N. 2 COMPUTER E N. 2 MONITOR
Importo aggiudicato: € 1170.12
Somme liquidate: € 1170.12
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
  • STUDIO DI INFORMATICA SNC
    CF: 01193630520
CIG: ZE82CBBEC3
Oggetto: CARTELLINE ANAGRAFE STATO CIVILE ABBONAMENTO RIVISTA
Importo aggiudicato: € 579.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • SEPEL SAS SOCIETA EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • SEPEL SAS SOCIETA EDITRICE PER ENTI LOCALI
    CF: 00285910378
CIG: ZE52CD0378
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1 TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 1620.51
Somme liquidate: € 1620.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: Z6B2CE9EBD
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 10661.69
Somme liquidate: € 10096.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z272CEA100
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SCUOLE PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 9223.44
Somme liquidate: € 8832.75
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z8E2CEA14F
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 7732.60
Somme liquidate: € 7419.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z552CEAC6B
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 1551.85
Somme liquidate: € 1551.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z282CEAD09
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STABILI PMI E VIA VENEZIA PERIODO GIU+LU+AGO 2019 E NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 1569.85
Somme liquidate: € 1569.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z292D07F07
Oggetto: EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.P. SNC
    CF: 02438570281
  • F.A.P. SNC
    CF: 02438570281
CIG: Z942D12813
Oggetto: RILEGATURE ATTI STATO CIVILE E RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 253.60
Somme liquidate: € 253.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA V.M. DI GAIO JENNY
    CF: GJNJNY76P50A059A
  • LEGATORIA V.M. DI GAIO JENNY
    CF: GJNJNY76P50A059A
CIG: Z6C2D1C9DB
Oggetto: SPESA PER TELEFONIA 2020 - SPESA CAMBIO NUMERAZIONE E UTENZA ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1325.84
Somme liquidate: € 1325.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZBB2D24037
Oggetto: PREMIO ASSICURATIVOM AUTOMEZZO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: ZD72D24CAA
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: Z892D2A0BE
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 1792.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z352D50541
Oggetto: QUOTA 2020 ADESIONE SERVIZIO A.N.U.S.C.A.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZ. UFF.ST.CIV.ANAGR.
    CF: 90000910373
  • A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZ. UFF.ST.CIV.ANAGR.
    CF: 90000910373
CIG: ZC12D6841D
Oggetto: PREMI ASSICURATIVI ANNO 2020 - RATA GIUGNO 2020
Importo aggiudicato: € 30358.56
Somme liquidate: € 30358.56
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
  • INTERMEDIA I.B. SRL
    CF: 03858060274
CIG: Z282D7AE1E
Oggetto: FORNITURA BUSTE PER ATTI SERVIZIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 67.50
Somme liquidate: € 67.50
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: ZAB2D90B2D
Oggetto: FORNITURA DEPLIANTS ILLUSTRATIVI PER L'UFFICIO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
  • 2E GRAFIX & PRINT S.N.C. DI DE FILIPPO & ZANNANTONIO
    CF: 01052000252
CIG: ZD12D9A687
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - CARTELLE E RACCOGLITORI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 988.37
Somme liquidate: € 988.37
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: ZC52DAADFB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2° TRIMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 1118.04
Somme liquidate: € 1118.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
  • KARNAK ITALIA MYO
    CF: 03222970406
CIG: ZE82DC5140
Oggetto: MATERIALE CONSULTAZIONE REFERENDARIA E ELEZIONI REGIONALE 2020
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z542DDFD0B
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO - CONSUMI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 5797.35
Somme liquidate: € 5797.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZBD2DE251C
Oggetto: SERRVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE - CONSUMI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 5458.30
Somme liquidate: € 5307.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z022DE2581
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT - CONSUMI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 4163.20
Somme liquidate: € 4163.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZA62DE25C6
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA - CONSUMI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 1985.30
Somme liquidate: € 1985.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z0A2DE25E3
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA - CONSUMI GENNAIO 2020
Importo aggiudicato: € 2466.40
Somme liquidate: € 2466.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z932DF5099
Oggetto: SPESE LEGALI VERTENZA EX COOP LA ZEJE - DEFINIZIONE CAUSA
Importo aggiudicato: € 8195.08
Somme liquidate: € 8195.08
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
CIG: ZD22E080DB
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 2020 SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z1B2E15842
Oggetto: SPESA PER TELEFONIA FISSA 2020 UTENZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5701.00
Somme liquidate: € 4123.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZBF2E15857
Oggetto: SPESA PER TELEFONIA MOBILE 2020 UTENZE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZB82E560D9
Oggetto: FORNITURA FOGLI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: Z532E6572D
Oggetto: RICERCA EVASIONE IMU TARI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
  • MUNICIPIA S.P.A.
    CF: 01973900838
CIG: Z592E7C682
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON IMPIEGO FONDI SPECIALI DI CUI AL D.L. 34/2020
Importo aggiudicato: € 5000.95
Somme liquidate: € 5000.95
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
  • LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.N.C.
    CF: 03641630268
CIG: Z7A2E827A5
Oggetto: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 526.00
Somme liquidate: € 526.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC DI PRESENELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
CIG: ZD92E8D743
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESI LUGLIO E AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 697.00
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: ZDC2E9A9E4
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 401.25
Somme liquidate: € 401.25
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z432EB5260
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
  • CASAGRANDE CUCINE S.R.L.
    CF: 00929360253
CIG: Z5C2ECB629
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 1103.28
Somme liquidate: € 1103.28
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ALPI CAR SNC DI LUISETTO VIEL & C.
    CF: 00216060251
  • ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO
    CF: ZNDTZN66S22C920I
  • ALPI CAR SNC DI LUISETTO VIEL & C.
    CF: 00216060251
CIG: ZAF2EED624
Oggetto: PATROCINIO LEGALE PER RICORSO IN CASSAZIONE CAUSA COMUNE/ULSS PER P.V.
Importo aggiudicato: € 9328.80
Somme liquidate: € 9328.80
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
  • BAREL MALVESTIO & ASSOC. - STUDIO LEGALE
    CF: 02339850261
CIG: ZAD2F01732
Oggetto: SERVIZIO ELETTRONICO VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIATO STEFANO
    CF: PRVSFN66T20A944Q
  • PREVIATO STEFANO
    CF: PRVSFN66T20A944Q
CIG: Z7E2F1463D
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 4682.00
Somme liquidate: € 4682.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZF32F14666
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 1818.50
Somme liquidate: € 1818.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZC42F1467A
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALASPORT - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 3819.05
Somme liquidate: € 3819.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z452F14690
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO BIBLIOECA - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 1551.85
Somme liquidate: € 1551.85
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: ZBE2F146A1
Oggetto: SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PMI E STABILE VIA VENEZIA - CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 1569.85
Somme liquidate: € 1569.85
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
  • BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
    CF: 00971880257
CIG: Z6E2C8A9F0
Oggetto: OPERE SOMMA URGENZA-REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
  • MOVIRENT
    CF: 01532510292
CIG: Z702E9ECDE
Oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 1278.00
Somme liquidate: € 1278.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
CIG: Z042F2816C
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 1263.00
Somme liquidate: € 1263.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
  • SOLAGNA PAOLO
    CF: SLGPLA57C02C919C
CIG: ZF72F0D2CD
Oggetto: OCDPC N. 558 DEL 15/11/2018 - D.P.C.M. DEL27 FEBBRAIO 2019 - PROGETTO 25050-R5 AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER UTILIZZO RIBASSO D'ASTA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
CIG: Z672F17ECA
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 237.08
Somme liquidate: € 237.08
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: Z4D2F1B688
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARK - IDEA SRL
    CF: 04432960260
  • ARK - IDEA SRL
    CF: 04432960260
CIG: Z042F3A59A
Oggetto: FORNITURA DI N. 3 CHIUSINI PER POZZETTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 129.89
Somme liquidate: € 129.89
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MAS ANNIBALE & C. SAS
    CF: 00061790259
  • DE MAS ANNIBALE & C. SAS
    CF: 00061790259
CIG: ZA82F3F229
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA CENTRALINO TELEFONICO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTO STEFANO DI CADORE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: ZDA2F3F6D0
Oggetto: FORNITURA DI SALE ANTI GELO AD USO STRADALE PER STAGIONE INVERNALE 2020/21
Importo aggiudicato: € 2613.00
Somme liquidate: € 2613.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
  • DALLE PASQUALINE ANTONIO
    CF: DLLNTN65H27Z110P
CIG: Z5D2F471FF
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SBARRA AUTOMATICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
  • CASANOVA MICHELE CARPENTERIA METTALICA
    CF: CSNMHL59R07G642E
CIG: Z9C2F4724F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE "GATTO DELLE NEVI"
Importo aggiudicato: € 830.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPI CAR SNC DI LUISETTO VIEL & C.
    CF: 00216060251
  • ALPI CAR SNC DI LUISETTO VIEL & C.
    CF: 00216060251
CIG: ZFA2F5F37A
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIA E SALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DELLA FRAZIONE DI CAMPOLONGO STAGIONE INVERNALE 2020-21
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z6E2F5F6EC
Oggetto: SERVIZIOE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIA E SALE ANTIGELO LUNGO LA VIABILITA' DELLA VAL VISDENDE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
  • DE MARTIN DEPPO ERIK
    CF: DMRRKE91B23H786Y
CIG: Z9B2F66AFB
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 11147.54
Somme liquidate: € 11147.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z5C2F6CBBC
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO GHIAIA E SALE ANTIGELO LUNGO LE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO SANTO STEFANO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-21
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
  • DE BETTIN MAURIZIO
    CF: 00910710250
CIG: Z8F2F3DBBC
Oggetto: FORNITURA REGISTRI E MATERIALI DIVERSI PER ATTI DI MORTE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 102.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
  • GASPARI E. SRL GRAFICHE
    CF: 00089070403
CIG: ZC52F42B00
Oggetto: FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
  • COMIS CELESTE SRL
    CF: 00112220256
CIG: ZDF2F65A03
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 6791.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: Z282F65CA7
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 8263.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GLOBAL POWER S.P.A.
    CF: 03443420231
CIG: ZAB2F6CD6B
Oggetto: SANIFICAZIONE UFFICI MUNICIPALI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z4D2F81121
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE "GATTO DELLE NEVI"
Importo aggiudicato: € 645.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KASSBOHRER ITALIA SRL
    CF: 02873720219
  • KASSBOHRER ITALIA SRL
    CF: 02873720219
CIG: Z732F81482
Oggetto: AFFRIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CAMION NISSAN PER REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 1262.04
Somme liquidate: € 1262.04
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z252F94500
Oggetto: SERVIZI SUBENTRO IN A.N.P.R. UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIPI SPA
    CF: 01944260221
  • GIPI SPA
    CF: 01944260221
CIG: Z4D2F982C4
Oggetto: PACCHI DONO NATALIZI PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 2336.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
  • PELLIZZAROLI LUIGI & FIGLI SNC DISCOUNT SOSTY
    CF: 00168490258
  • COOPERATIVA SAN VITO DI CADORE
    CF: 00064180250
  • ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 00852290253
  • DE CANDIDO CINZIA SAS
    CF: 00769330259
CIG: 48886544E4
Oggetto: Lavori di raz. e messa a norma di tratti di illuminazione pubblica a servizio degli abitati, comprese azioni mirate alla riduzione dell'inquinamento luminoso al risparmio energetico ed alla tutela della salute
Importo aggiudicato: € 85424.54
Somme liquidate: € 85424.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZAMBELLI DOMELIN ENRICO
    CF: ZMBNRC67P05G642W
  • DE CANDIDO TULLIO SNC DI BUZZO T. ANTONIO & C.
    CF: 00757710256
  • SORAVIA GIACOMO
    CF: SRVGCM78L30A501E
  • M.E.D. ELETRIC SNC
    CF: 00937040251
  • CANDIDO IVANO
    CF: CNDVNI60S26Z133X
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
  • ELCOM DI CESCO ORAZIO & C. SNC
    CF: 01044740254
CIG: Z761D58FDC
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI MOODULISTICA CEL COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
  • CELCOMMERCIALE SRL
    CF: 01913750681
CIG: Z5C1AEF2A1
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE VERTENZA COMUNE/F.LLI PETRIS
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
  • DE MICHIEL AVV. FRANCESCA
    CF: DMCFNC77S66A501R
CIG: Z7E1D65426
Oggetto: MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z6C1D81250
Oggetto: CELEBRAZIONE VENTENNALE GEMELLAGGIO CON MONTESPERTOLI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
  • CASANOVA BORCA GIULIANO - AZ. AGRICOLA
    CF: 00580850253
CIG: Z7829DEBA9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI/IMMOBILI COMUNALE PERIODO 01.10.2019 AL 30.09.2021
Importo aggiudicato: € 39146.00
Somme liquidate: € 19572.98
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z882AAA52B
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CAMION NISSAN PER REVISIONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 2262.26
Somme liquidate: € 2199.23
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
  • PETERLE MARIO DI PETERLE LUIGI
    CF: 00905370250
CIG: Z2A30173A6
Oggetto: Servizio di accompagnamento bambini e sanificazione scuolabus comunale. Affidamento alla Cooperativa Cadore s.c.s. di Valle di Cadore (BL) e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZDA2F9C825
Oggetto: Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria del Palazzetto dello sport per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Affidamento alla Cooperativa Cadore s.c.s. di Valle di Cadore (BL) e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: ZFA2F932EA
Oggetto: Ditta De Candido Vittorio di Santo Stefano di Cadore. Affidamento lavori di installazione n. 12 nuovi pali dell’illuminazione pubblica in via Frison a Campolongo e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 6060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
CIG: Z862F9225B
Oggetto: Ditta Da Rin Alvaro di Santo Stefano di Cadore. Affidamento lavori idraulici presso le fontane e gli immobili comunali e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 968.00
Somme liquidate: € 968.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
  • DA RIN ALVARO
    CF: DRNLVR58D08C919S
CIG: Z6B2FCEF8C
Oggetto: Attrezzature informatiche - dotazioni e assistenza software
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
  • FINELLI GIOVANNI
    CF: FNLGNN68L13A501N
CIG: Z3D2F7C24D
Oggetto: Impegno di spesa per mensa scolastica, mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 24382.04
Somme liquidate: € 12441.22
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
  • CADORE S.C.S.
    CF: 01061930259
CIG: Z9F2EEB856
Oggetto: Progetto 025050-R3 Ponte - Lavori di “Rinforzo, consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Padola, opere fondazionali comprese” Affidamento redazione perizia di variante per utilizzo ribasso d’asta
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
  • STUDIOTRE ASSOCIATI
    CF: 00291570257
CIG: ZF72F0D2CD
Oggetto: Progetto 25050-R5 Rio Grande - Affidamento “Lavori di difesa spondale, consolidamento e protezione condotte di alimentazione 
 tratto terminale rio Grande” Affidamento redazione perizia di variante per utilizzo ribasso d’asta
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI P. MICHELE E PAIS BIANCO MARCO
    CF: 01062470255
CIG: ZB43054DF0
Oggetto: Ditta Kassbohrer Italia srl di Bolzano. Affidamento lavori di riparazione dell’automezzo comunale “gatto delle nevi” e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 1391.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KASSBOHRER ITALIA SRL
    CF: 02873720219
  • KASSBOHRER ITALIA SRL
    CF: 02873720219
CIG: ZE1305513E
Oggetto: Interventi di allestimento luminarie natalizie - pubblica illuminazione. Ditta De Candido Vittorio di Santo Stefano di Cadore, affidamento e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 4860.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A
  • DE CANDIDO VITTORIO
    CF: DCNVTR67R01C919A